一、部门职能职责和机构设置

2018年我乡部门决算编制范围包括乡机关及所有财权下放的全额拨款站所（办）。将全乡作为一个一级预算单位，下设7个二级预算单位，具体为乡机关（包括党委、政府、人大、政协、财政、共青团、妇联、安监）、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

乡机关：一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级政府交给的其他工作任务。二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

农业综合服务站、承担农技推广、水土保持、农机、农产品质量监管、农业产业化建设、金银花等特色产业开发、农村能源服务等职责。

水务站：承担全乡防汛抗旱的日常工作；组织、协调全乡防汛抗旱工作；对重要水利工程实施防汛抗旱调度。

文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡、村环境卫生等职责。

城乡规划建设与环保服务站、安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传环境保护基本国策，监督检查区域内污染治理工作，指导农村公路建设和养护，落实小城镇建设、新农村建设规划管理工作，负责乡镇工业建设（含乡镇工业统计）等工作。

就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业、社会保障（含新型合作医疗、新型农村养老保险）、社会救助、社会最低生活保障等服务工作。

计生服务站：认真贯彻执行党的路线、方针、政策；在党委、政府的领导下，执行、落实上级政府及主管部门下达的人口与计划生育目标管理责任制；做好人口计生统计和业务台账，掌握人口计生工作动态，及时向党委、政府和领导小组汇报情况、提出工作建议，当好党委、政府的参谋和助手；为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务；做好人口与计划生育宣传教育及艾滋病宣传工作，做好乡宣传栏并指导所属各村做好人口与计划生育宣传栏和公开栏协调各有关部门开展计划生育工作；做好流动人口的计划生育管理工作；做好人口与计划生育信访工作，听群众呼声，为群众排忧解难，依法查处有关违法案件；加强对各村人口与计划生育工作指导、检查和督促；按时按质完成党委政府交办其他工作任务。

二、单位基本情况

荷田乡编制人数为74人，实际人数74人，其中在职在岗68人,离退休6人。遗属补助人数 9人，小车编制数1 台，实际0 台。房屋面积1468平方米，固定资产362.6万元。

三、部门收支概况及变化情况

2018年部门预算编报范围包括上述各预算单位。

（一）收入预算，2018年年初预算数1708.7796万元，同比上年增加89.8702万元,上升5%，主要原因是上级预算体制改革。其中，公共财政拨款1708.7796万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数1708.7796万元，同比上年增加89.8702万元,上升5%;主要原因是上级预算体制改革。其中：一般公共服务1126.3151万元，文化体育与传媒支出31.7563万元，社会保障和就业支出155.3538万元，医疗卫生与计划生育支出101.5814万元，城乡社区支出79.8969万元，农林水支出213.8762万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出1708.7796万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为653.7796万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为1055万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项商品和服务支出345万元（包括城乡环境卫生整治支出25万元，主要用于乡镇及各村卫生打扫及垃圾清运、燓烧等各方面开支综治开支50万元，主要用于民意调查、禁毒、维稳、司法、防邪教、群工站、见义勇为等各方面开支；防汛开支30万元，主要用于防汛物资、演练、值守、河道整治等各方面开支；征兵及人武开支6万元，主要用于征兵开支、人武建设开支等各方面开支；农村公路开支5万元，主要用于农村公路管理等各方面开支；扶贫工作开支25万元，主要用于扶贫工作经费等各项开支；国土管理工作开支15万元，主要用于国土管理、打违治非等各方面工作开支；文体工作开支15万元，主要用于农村文化活动开展等各方面开支；政协工作开支2万元，主要用政协工作开展开支；计生服务开支15万元，主要用于计划生育服务活动开支；人大工作经费10万元，主要用于人大工作开展开支；纪检经费5万元，主要用于纪检工作开展等各方面开支；宣传工作经费40万元，主要用于党报党刊、宣传报道、干部教育、科普、教育、减负、义务献血、科技等各方面开支；安全生产经费10万元，主要用于安全生产监管、设备等各方面开支；烤烟生产经费82万元，主要用于烤烟生产等各方面开支；城建规划经费5万元，主要用于城建规划各方面工作开展开支）；对个人和家庭的专项补助113.0972万元，（包括伤残抚恤110万元；生活补助3.0972万元）

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费96000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费50000元、公务用车费46000元（公务用车运行维护费46000元，公务用车购置费0 元），比2017年执行数增加4.6万元，主要原因是：上级配备公车1台。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年荷田乡单位运行经费财政的拨款预算653.7796万元，比2017年预算增加132.6488万元，上升25%。主要原因是上级预算体制的改革。

（二）政府采购情况

2018年本单位采购预算总额0万元。其中:政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位固定资产账面价值362.6万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备42.8万元，办公家具15.27万元，房屋3108平方米，价值295.37万元。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目6 个，涉及一般公共预算拨款1708.77万元；纳入绩效评价试点的项目6个，涉及一般公共预算拨款1708.77万元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年度荷田乡人民政府预算公开表格

荷田乡人民政府2018年部门预算表