一、部门职能职责和机构设置

（一）职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议，执行乡人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。

（二）机构设置

2016年我乡部门决算编制范围包括乡机关及所有财权下放的全额拨款站所（办）。将全乡作为一个一级预算单位，下设7个二级预算单位，具体为乡机关（包括党委、政府、人大、政协、财政、共青团、妇联、安监）、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

二、单位基本情况

荷田乡编制人数为69人，实际人数78人，其中在职在岗65人，经营岗位5人,离退休8人。小车编制数1 台，实际0 台。遗属补助人数 9人，房屋面积3129.56平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括乡政府机关、财政所及计育办、农业综合服务站、城建站、水务站、安监站、文化广播站、社保站单位。

（一）收入决算。2016年决算收入为13145783元，比上年减少897789元，减少6.39%，其中一般公共服务支出5138557 元，文化体育与传媒支出313395 元，社会保障和就业支出1574177 元，医疗卫生与计划生育支出1146808 元，城乡社区支出393942 元，农林水支出4335559 元，资源勘探信息等支出199716 元，国土海洋气象等支出23629 元，粮油物资储备支出20000元。

（二）支出决算。2016年决算支出13145783 元,比上年减少897789元，减少6.39% 元, 其中一般公共服务支出5138557 元，其中：人大事务支出为159646元；政协事务支出90047元；政府事务支出3357454元；财政事务支出448035元，税收事务支出243251元，群众团体事务支出102682元，党委事务支出677439元；其他一般公共服务支出60000元；文化体育与传媒支出313395 元，其中：其他文化支出253395元，其他文化体育与传媒支出60000元；社会保障和就业支出1574177 元，其中： 其他人力资源和社会保障管理事务支出337071元，基层政权和社区建设支出50000元；抚恤支出906646元（伤残抚恤117696元、在乡复员、退伍军人生活补助660450元、义务兵优待128500元）；退役士兵安置62000元；老人福利56460元；中央自然灾害生活补助150000元，其他农村生活救助12000元；其他社会保障和就业支出391180元；医疗卫生与计划生育支出1146808 元；城乡社区支出393942 元，其中：城乡社区规划与管理支出323942元，城乡社区公共设施70000元；农林水支出4335559 元，其中：农业事业机构支出为548823元， 农村公益事业支出40000元，水利行业业务管理183601元，农田水利支出50000元，农村综合改革支出3563135元，其中：一事一议支出1065000元，对村民委员会和村党支部的补助支出2498135元；资源勘探信息等支出199716 元，其中：安全监管监察专项30000元， 其他安全生产监管支出169716元；国土海洋气象等支出23629 元；粮油物资储备支出20000元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：11047154元，占支出总额的84.04%，分别为工资福利支出4910007元，商品和服务支出1850120元，对个人和家庭的补助支出4287027元；（二）项目支出：2098629元，占支出 总额的15.96%，基本建设支出100000元，其他资本性支出1998629元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数103462元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费103462元、公务用车费0元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元），比年初预算减少（增加）0元。

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车0辆，其中，今年属新购置的0辆。

4、2016年我单位国内公务接待共118批次，总接待人数879人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年荷田乡决算运行经费决算支出11047154元，比2016年预算减少1401741元，增长(下降)_11.26%。

(二)政府采购情况

2016年荷田乡决算采购预算总额2098629元。其中:政府采购货物173629元；政府采购工程1925000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值3601668.81元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备593335元，办公家具85748元，房屋3129.56平方米，价值2922585.81元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目_0_个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目_0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

2016年部门决算表