一、部门职能职责和机构设置

（一）职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议，执行乡人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。

（二）机构设置

2017年我乡部门预算编制范围包括乡机关及所有财权下放的全额拨款站所（办）。将全乡作为一个一级预算单位，下设7个二级预算单位，具体为乡机关（包括党委、政府、人大、政协、财政、共青团、妇联、安监）、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

二、单位基本情况

荷田乡编制人数为69人，实际人数78人，其中在职在岗65人，经营岗位5人,离退休8人。小车编制数1 台，实际0 台。遗属补助人数 9人，房屋面积3130平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括上述各预算单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数1618.9094万元，同比上年减少470.9294万元,下降22.53%，主要原因是上级预算体制改革。其中，公共财政拨款1580.9094万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入38万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1618.9094万元，同比上年减少470.9294万元,下降22.53%;主要原因是上级预算体制改革。其中：一般公共服务722.2782万元，文化体育与传媒支出33.0919万元，社会保障和就业支出454.9934万元，医疗卫生与计划生育支出125.1983万元，城乡社区支出48.5016万元，农林水支出234.846万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年公共财政拨款支出1618.9094万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为521.1308万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议费、维修费、招待费、车辆运行费用及办公设备购置等日常公用经费等。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1097.7786万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项商品和服务支出521.5万元，包括城乡环境卫生整治、村支两委换届、综治维稳、防汛、征兵及人武、农村公路、扶贫工作、国土管理、打违治非、文体工作、政协、计生服务、人大工作、纪检经费、宣传工作经费、安全生产经费、烤烟生产经费、城建规划经费等专项工作支出；对个人和家庭的专项补助576.2786万元，主要包括伤残抚恤、参战、带病回乡等其他优抚事业费、基本养老补助、老年补助、五保、在乡复员、退伍军人生活补助、救济费、城乡养老保险和居民医疗保险、农村义务兵优待、住房公积金等。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费50000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费50000元、公务用车费0元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0 元），比2016年执行数减少5.4115万元，主要原因是：乡公车处置及严格执行上级公务接待制度。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年荷田乡运行经费财政的拨款预算5211308元，比2016年预算减少7237587元，下降58.14%。主要原因是上级预算体制的改革。

(二)政府采购情况

2017年荷田乡采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值3601668.81元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备593335元，办公家具85748元，房屋3129.56平方米，价值2922585.81元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支0元，特此说明。

附件：2017年荷田乡部门预算表（附件表格8个）

2017年部门预算表