隆回县地方海事处2018年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

隆回县地方海事处隶属于隆回县交通运输局二级机构，副科级全额拨款事业单位，对全县所辖水域实施水上交通安全监督管理等工作。

单位内设综合股、安全监督股（船舶船员股）、运输管理股、航道管理股、水上交通安全指挥监控股。

二、单位基本情况

单位编制人数为16人，实际人数15人，其中在职15人，离退休0人，遗属补助人数0人。小车编制数1台，实际1台。

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算，2018年年初预算数131.6万元，同比上年增加27.76万元,增长26.74 %;其中，公共财政拨款131.6万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数131.6万元，同比上年增加27.76万元,增长26.74 %;其中，交通运输支出131.6万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出131.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为131.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年隆回县地方海事处无项目支出。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费75000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费50000元、公务用车费25000 元（公务用车运行维护费25000元，公务用车购置费0元），比2017年执行数增加7200元，主要原因是：安全生产监管任务重，专项整治集中行动工作量大，需对乡镇渡口码头巡查频率增加。

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

2018年县地方海事处运行经费财政的拨款预算1316097元，比2017年预算增加277697元，增长26.74%。

(二)政府采购情况

2018年县地方海事处采购预算总额20000元。其中:政府采购办公用品预算20000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值220000 元，其中：车辆 1 辆，价值220000元。

（四）预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年隆回地方海事处部门预算公开表