一、部门职能职责和机构设置

隆回县地方海事处隶属于隆回县交通运输局二级机构，副科级全额拨款事业单位，对全县所辖水域实施水上交通安全监督管理等工作。

单位内设综合股、安全监督股（船舶船员股）、运输管理股、航道管理股、水上交通安全指挥监控股。

二、单位基本情况

单位编制人数为16人，实际人数13人，其中在职13人，无离退休人员。小车编制数1台，实际1台。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括县地方海事处机关。

（一）收入预算，2017年年初预算数103.84万元，同比上年增加21.08万元,增长25.47%;其中，公共财政拨款103.84万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数103.84万元，同比上年增加21.08万元,增长25.47%;其中，其中，交通运输支出1038.84万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出103.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为98.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为5万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水上交通安全整治支出5万元，主要用于水上交通安全巡查、宣传及基本设施维护等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费67800元，其中公务接待费50000元、公务用车费17800元（公务用车运行维护费17800元），比2016年执行数增加14145元，主要原因是：新增渡口码头改造10多个，需加大对渡口码头的勘验、巡查。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算988400元，比2016年预算增加210804元，增长27.11%。

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额20000元。其中:政府采购预算20000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值220000元，其中：车辆1辆，价值220000元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县地方海事处2017年部门预算公开