隆回县花门街道办事处2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  花门街道办2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度花门街道办部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

花门街道办事处属县委、县政府的派出机构，受县人民政府领导，行使县人民政府赋予的职权。基本职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及县委、县政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内社区、行政村的工作，支持、帮助社区、行政村加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好街道文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民、利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

（十四）花门办事处设置6个党政机构，1个综合行政执法大队、4个直属事业单位，属县财政直接预算，执行行政单位财务会计制度。

二、单位基本情况

花门街道办事处单位编制人数193人，实际人数189人（其中，在职 189人，离退休87人），遗属补助人数10人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积7119平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括花门街道办事处单位机关及综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站等直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数2485万元，同比上年增加789.6万元,增长46%，其中：公共财政拨款1867.4万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入116万元，专项资金拨款281万元，上级补助收入220.6万元。增长原因是机构改革，人员较2019年初有增加。

（二）支出预算：2020年部门预算数2485万元，同比上年增加789.6万元,增长46 %，其中：一般公共服务2485万元。增长原因是机构改革，人员较2019年初有增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出2264.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为1983.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为281万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：机关附属工程支出241万元，配电工程支出28万元，屋顶维修支出12万元。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费24万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费18万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少2.1万元，主要原因是：厉行节约，控制支出。

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年花门街道办事处单位运行经费财政的拨款预算291.58万元，比2019年执行数减少217.23万元，下降42.69 %。

(二)政府采购情况

2020年花门街道办事处单位采购预算总额9万元。其中:政府采购打印机预算6万元；政府采购电脑预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值404.17万元，其中：车辆 1辆，价值3万元，其他通用设备16.33万元，办公家具10.11万元，房屋7119方米，价值374.73万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款281万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额2485万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款1867.4万元、纳入预算管理的非税收入拨款116万元、专项资金拨款281万元、上级补助收入220.6，按支出性质分：基本支出2204万元、项目支出281万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算3万元，拟召开会议15次，人数4500人，内容为县委县政府安排的各项任务召开的相关人员会议；培训费预算2万元，拟召开党员春冬训培训，人数为700余人，内容为党员的春冬训；拟举办春节晚会，经费预算6万元，具体是：参演节目3万元，场地租赁1万元，舞美、伙食等开支2万元。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年部门预算报表_花门街道办事处