一、部门职能职责和机构设置

部门职能：为教育教学提供管理保障，中小学教育教学管理,中小学教育教学。

横板桥中心校下辖横板桥中学、罗子团中学、柳山中学、横板桥中心小学、罗子团联校、柳山联校、罗子团小学、干山教学点、双坪教学点、横板桥农校等三所中学、四所完小、两个教学点、一所农校和高龙桥民办学校。

二、单位基本情况

横板桥中心学校编制人数为 221人，实际人数 259 人（特岗教师37人），在职259人，离退休173人。遗属补助人数 29 人，房屋面积 46393 平方米。固定资产2672.43万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入3296.76万元。比上年增加7.87%。总支出3275.05.76万元，比上年增加7.26%。

（二）收入决算情况：2017年收入3296.76万元，其中：一般公共预算拨款收入3270.05万元，政府性基金预算拨款收入5万元，比2016年增加259.4万元。主要是工资福利的增长和其他收入。

（三）支出决算情况：2017年支出3275.05万元，其中:教育3081.05万元，文化体育与传媒支出188.19万元。比2016年增加237.69万元。主要是工资福利的增长和文化体育与传媒支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入3275.05万元，比上年增加7.26%，一般公共预算财政拨款收入3270.05万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元。财政拨款总支出3275.05万元，比上年增加7.26%，一般公共预算财政拨款支出3270.05万元，政府性基金预算财政拨款支出5万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入3275.05万元。比上年增加7.26%。财政拨款支出3275.05万元，比上年增加7.26%。

（二）2017年财政拨款收入3275.05万元，其中：一般公共预算拨款收入3270.05万元，政府性基金预算拨款收入5万元，比2016年增加237.69万元。主要是工资福利的增长。

（三）2017年财政拨款支出3275.05万元。基本支出： 3275.05万元，其中：工资福利支出2049.53万元,商品和福利支出414.02万元,对个人和家庭补助支出720.55万元。比2016年增加237.69万元。主要是工资福利支出的增长和文化体育的支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4万元，决算数为3.9万元.公务接待费预算数为4万元，决算数为3.9万元，公务接待70批682人次。

我校2017年“三公”经费决算比2016年减少0.44万元，是我校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费的结果。

七、政府性基金决算

2017年我单位政府性基金决算收入50000万元，其中：彩票基金收入50000万元， 2017年政府性基金决算支出50000万元，主要用于横板桥镇少年宫的办公、水、电、学生活动等方面。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年机关（事业）运行经费财政拨款决算4190236元。与2016年增434689万元。增11.6%

（二）政府采购情况

2017年部门政府采购总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

我单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款16721575元；九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度横板桥镇中心学校部门决算公开表格

隆回县横板桥镇中心学校2017年决算公开表格