一、部门职能职责和机构设置

为教育教学提供管理保障，中小学教育教学管理。

二、单位基本情况

横板桥镇中心学校编制人数为 217 人，实际人数 375人，其中在职 211 人，

离退休 164 人。遗属补助人数29人，房屋面积 30908 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括横板桥镇中心学校、横板桥中学、罗子团中学、

柳山中学、横板桥镇中心小学、罗子团完小、柳山完小、罗子团小学、横板桥镇

农科教中心等9个单位。

（一）收入预算，2017年年初预算数1383.53万元，同比上年增加123.43万元,

增长 9.8 %;其中，公共财政拨款1383.53万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户

管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1383.53万元，同比上年增加123.43万元,

增长 9.8 %;其中，其中，教育1383.53万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出1383.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1383.53万元，是指为保障单位机构正常

运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员

经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成选定行政工作或事

业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 0 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费

0 元、公务用车费 0元。

六、其他有关情况说明

国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值22301582.5元，其中：车辆0辆，

价值0元，其他通用设备2257608元，办公家具1118845元，房屋30908平方米，价值

17477554.5元。

横板桥镇2017年部门预算表公开表