隆回县横板桥镇人民政府

2022年部门预算公开

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（2）政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室6个，所属单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、

所属单位分别是:综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的为横板桥镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3723.26万元，其中，一般公共预算拨款3723.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加2292.5万元，主要原因有：一是特定目标类项目增加，包括污水处理厂专项支出、烤烟生产专项支出、棚户区改造专项；二是村级组织运转经费等纳入预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3723.26万元，其中，一般公共服务2138.26万元，公共安全15万元，社会保障和就业17万元，卫生健康支出72万元，城乡社区支出60万元，农林水支出766万元，金融支出85万元，住房保障支出500万元，灾害防治及应急管理支出65万元，国防支出5万元，支出较去年增加2292.5万元，主要是主要是特定目标类项目增加，包括污水处理厂专项支出、烤烟生产专项支出、棚户区改造专项、村级组织运转经费等纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为3723.26万元，其中，一般公共服务支出2138.26万元，占57.43 %；公共安全15万元，占0.4%；社会保障和就业17万元，占0.8%；卫生健康支出72万元，占1.93%；城乡社区支出60万元，占1.61 %；农林水支出766万元，占20.57%；金融支出85万元，占2.28 %；住房保障支出500万元，占13.43%；灾害防治及应急管理支出65万元，占1.75 %。国防支出5万元，占0.13%；具体安排情况如下：

1、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1692.26万元。

2、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为35万元。

3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）2022年预算数为20万元。

4、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为5万元。

5、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为196万元。

6、 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为27万元。

7、 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3万元。

8、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为10万元。

9、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为150万元。

10、 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2022年预算数为5万元。

11、 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为15万元。

12、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3万元。

13、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3万元。

14、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数为3万元。

15、 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算数为5万元。

16、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3万元。

17、 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为70万元。

18、 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为2万元。

19、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为16万元。

20、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为14万元。

21、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2022年预算数为30万元。

22、 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2022年预算数为100万元。

23、 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为6万元。

24、 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算数为10万元。

25、 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为20万元。

26、 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022年预算数为30万元。

27、 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算数为40万元。

28、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为520万元。

29、 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022年预算数为40万元。

30、 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）2022年预算数为85万元。

31、 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2022年预算数为500万元。

32、 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为55万元。

33、 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2022年预算数为10万元。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为1312.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为2411万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出826万元，主要用于干部职工绩效、离退休人员专项、乡镇转移支付、防汛抗旱、农村公路交通整治、科技创新、社会事务、财政资金监督、城镇基础设施等方面；国防支出5万元，主要用于兵役征集等方面；公共安全支出15万元，用于安全生产等方面；社会保障和就业支出17万元，用于民政管理事务、临时救助、社会福利支出等方面；卫生健康支出72万元，用于公共健康疫情防控、城乡居民卫生、食品安全等方面；城乡社区支出60万元，用于城管执法、市场监管等方面；农林水支出766万元，用于农垦运行、病虫害控制、烤烟生产、农业生产发展、水利、控股脱贫衔接乡村振兴、对村民委员会和村党支部的补助等方面；金融支出85万元，用于非税收入成本性支出等方面；住房保障支出500万元，用于棚户区改造等方面；灾害防治及应急管理支出65万元，用于应急、维稳、禁毒、反电诈、消防安全等方面。

 五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费预算数为  143.41万元，比上年预算减少94.04万元，下降39.6%，主要原因是规范政府运行，提高行政效率，降低了各项机关运行成本。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为   11万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算持平，主要原因是严格控制三公经费支出，严禁超标开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，拟召开人大、政协、安全生产、疫情防控、禁毒、反电诈等会议，人数600人，内容为人大、政协、安全生产、疫情防控、禁毒、反电诈等；培训费预算8.1万元，拟开展党员冬春培训，安全生产培训，疫情防控培训，人数612人，内容为党性集中学习、安全生产疫情防控等集中培训；拟计划举办工会活动，经费预算12.93万元，用于工会活动组织，爬山，工间操，篮球，跳绳等赛事活动，经费预算12.93万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3723.26万元，其中，基本支出1312.26万元，项目支出2411万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：隆回县横板桥镇人民政府部门预算公开表