目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分 横板桥镇2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算支出表

第三部分  横板桥镇2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

制定和组织实施经济、科技和社会发展的各项工作计划，组织指导号各行各业的生产建设，制定并组织实施农村基本建设计划，民生发展等社会保障工作，保障社会各项事业的顺利进行和健康发展，决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算及执行等情况，本级政府下设六站一所，分别是：安监站、城建办、计育办、农业站、水务站、劳动保障站、财政所

二、单位基本情况

横板桥镇编制人数97人，实际人数95人（其中，在职 89人，离退休35人），遗属补助人数18人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积3670平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括横板桥镇政府机关及安监站、城建办、计育办、农业站、水务站、劳动保障站、财政所等直属单位。

（一）收入预算：2019年部门预算数1269.28万元，同比上年增加427.57万元,增长50.8%，其中：公共财政拨款854.28万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，专项项目资金预算415万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数1269.28万元，同比上年增加427.57万元,增长50.8 %，其中：一般公共服务762.72万元，文化体育与传媒支出55.94万元，社会保障和就业支出44.05万元，医疗卫生与计划生育支出183.74万元，农林水支出137.84万元，城乡社区支出84.99万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出1269.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为854.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为415万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：安全生产专项支出20万元，主要用于安全生产检查、宣传等方面；防汛抗旱专项25万元，主要用于防汛、抗旱等方面支出、烤烟发展专项支出145万元、主要用于烤烟发展生产等支出、其他党建、重大疫情防治、征兵、综治、禁毒、环境卫生整治、妇联团委、人大政协、财政资金监管等专项合计支出225万元，主要用于其专项对口工作的办公费、业务费及基本建设等支出。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费11万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数增加0.3万元，主要原因是公务用车维修、保养开支增加。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年横板桥镇机关运行经费财政的拨款预算854.28 万元，比2018年执行数增加12.57万元，增长1.48%。

(二)政府采购情况

2019年横板桥镇机关采购预算总额10.92万元。其中:政府采购电脑、打印设备预算5.92万元；政府采购办公桌椅等预算0.8万元；政府采购办公设备及耗材预算4.2万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值582.08万元，其中：车辆 1辆，价值20.7万元，其他通用设备104.21万元，办公家具126.75万元，专用设备及材料67.32万元，房屋3670平方米，价值263.1万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目2 个，涉及一般公共预算拨款415万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目7个，投资总额1269.28万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1269.28万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出854.28万元、项目支出415万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

 2019年部门预算报表_(916)横板桥镇人民政府