一、 部门职能职责

党委：保证党的路线、方针政策的坚决贯彻执行，保证领导核心作用，教育和管理职能，服从和服务于经济建设和社会发展。

政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展的各项工作计划，组织指导好各行各业的生产建设，制定并组织实施农村基本建设规划，民生发展等社会保障工作，保障社会各项事业的顺利进行和健康发展。

人大：决定本行政区域内各项工作的重大事项，审查和批准本区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算及执行情况，监督本级政府各项工作。

政协：政治协商，民主监督、参政议政。

财政所：执行财政预算管理，核算政府日常收支，确保财政收支平衡、负责全镇干部、事业站所人员的工资及社会保险的核算与发放。做好各项财政收入征收管理、划解工作，确保镇政府日常工作正常运转，负责各项涉农补贴的发放工作，负责辖区内行政事业及镇办企业财务收支活动的监管工作，对本镇国有资产进行监督管理、防止流失。

农业综合服务站、水务站：承担农技推广、水利工程建设与管理、防汛抗旱、水土保持、农机、农产品质量监管、农业产业化建设、金银花等特色产业开发、农村能源服务等职责。

文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡镇、村或社区环境卫生等职责。

人口和计划生育服务站：负责辖区内的人口和计划生育服务工作，宣传贯彻计划生育的方针、政策、法律、法规，对各村居委会贯彻执行情况进行检查、指导。

就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业、社会保障（含新型合作医疗、新型农村养老保险）、社会救助、社会最低生活保障等服务工作。

城乡规划建设与环保服务站、安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传环境保护基本国策，监督检查区域内污染治理工作，指导农村公路建设和养护，落实小城镇建设、新农村建设规划管理工作，负责乡镇工业建设（含乡镇工业统计）等工作。

二、单位基本情况

横板桥镇人民政府编制人数为95人，实际人数90人，其中在职人数84人，到村任职人数1人，经营性岗位5人；离退休 31 人。小车 编制数1 台，实际1台。遗属补助人数17人，房屋面积7680平方米。

三、部门收支概况

2016年部门决算编报范围包括横板镇政府机关及财政所、人口与计划生育服务站、农业站、水务站、文体卫站、就业和社会保障服务站、城乡规划建设环保服务站、安监站等直属单位。

（一）收入决算，2016年总收入为21961106元，比2015年增加5030776元，增长29.71%，其中，一般公共财政拨款12503850元，专项补助收入6342710元，基金补助收入3114546元。

（二）支出决算，2016年决算支出为21961106元，比2015年增加5030776元，增长29.71%，其中，一般公共服务支出5788751元，文化体育与传媒支出401000元，社会保障和就业支出2885187元，城乡社区事务支出3753094元（其中基金支出3114546元），医疗卫生与计划生育支出2416984元，农林水事务支出6251125元，资源勘探电力与信息等事务支出333743元，国土海洋气象支出131222元。

四、公共财政拨款支出决算

2016年公共财政拨款支出18846560元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年基本支出为12503850元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及差旅费、会议费、招待费、办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费、遗属补助、离退休人员生活补助、优抚补助等，分别为一般公共服务支出5548751元，文化体育与传媒支出351000元，社会保障和就业支出483472元，城乡社区事务支出538548元，医疗卫生与计划生育支出977211元，农林水事务支出4271125元，资源勘探电力与信息等事务支出333743元

（二）项目支出：2016项目支出6342710元。其中，一般公共服务支出240000元，文化体育与传媒支出50000元，社会保障和就业支出2401715元，城乡社区事务支出100000元，医疗卫生与计划生育支出1439773元，农林水事务支出1980000元，国土海洋气象支出131222元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位 “三公”经费实际支出227044元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费205013元，公务用车费22031元，比年初预算减少122956元，主要原因是：（1）严格按中央、省、市、县有关要求执行财务制度，杜绝一切非公务接待开支；（2）严禁在机关食堂外公务接待；（3）实行公务用报告制，严禁公车私用；（4）严禁公款旅游。

2、2016年我单位因公出国共组团0个，共0人。

3、我单位现有公务用车1辆。

4、2016年我单位国内公务招待共批465次，总接待人数5405人。

六、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

2016年我单位决算运行经费决算支出总额21961106元，比2016年预算增加1274595元，增长6.16%。

（二）2016年我单位决算采购预算总额464010元，其中：政府采购车辆保险5620元，政府采购电脑打印机等59380元，政府采购房屋维修费127003元，政府采购食堂用口品26850元，政府采购房屋设计测绘费134580元，政府采购垃圾设施108800，其他2777元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产使用账面价值5,629,533元，其中车辆1辆，价值207000元，专用设备328980元，其他通用设备331800元，办公家具243207元，其他设备494762元，房屋7680平方米，价值4203784元。

（四）项目预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评估试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

（五）政府性基金预算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算补助收入3114546元，其中国有资产有偿使用补助收入2232491元，国有土地使用权出让补助收入671055元，城市配套费补助收入211000元。2016处政府性基金支出3114546元，其中农村基础设施建设支出2232491元，其他国有土地使用出让收入安排的支出671055元，其他城市基础配套费安排的支出211000元。

2016年横板桥镇部门决算表