为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《隆回县财政局关于开展2016年度县级财政资金绩效评价工作的通知》隆财绩[2017]1号文件的要求,对我局财政资金整体支出情况做出评价如下：

一、部门概况

（一）隆回县环境保护局成立于1986年，位于隆回县桃洪镇荷叶塘街环城北路178号。房屋面积2580平方米，现有在职人员85人，退休人员13人，其中专业技术人员17人，工程师6人。局机关内设办公室、法规股、环境管理股、规财股、环境影响评价股五个股室，下辖隆回县环境监察大队（副科级单位）、隆回县环境保护监测站、工业集中区环保分局（副科级单位）三个二级机构。

（二）2016年重点工作

2016年是“十三五”规划开局之年，我局以改善环境质量为核心，深入实施大气、水、土壤、农村等环境综合整治行动，确保天蓝水绿气净。一是积极开展大气污染综合整治行动。进一步深入开展粘土砖厂关闭行动，确保乡镇辖区内粘土砖厂关闭任务完成；加强部门联动，扎实推进黄标车淘汰工作，确保2017年底1684辆黄标车全部淘汰到位；通过一系列大气污染综合整治行动，确保我县空气质量优良天数达90%。二是积极开展水污染综合整治行动。将乡镇辖区内河流水体质量纳入环保绩效考核，全县大小河流水体环境功能区达标率要达100%。完成70个左右农村1000人以上集中供水饮用水源保护区的划定工作。三是全面启动农村环境综合整治行动。一是深入开展农村环境综合整治行动，农村环境综合整治项目属于邵阳市2016年重点工程，同时也是为民办实事工程项目，2016年完成项目的设计、招投标工作以及完成5000万的投资和全县农村环境综合整治50%的任务。二是通过两年多时间的农村环境整治，达到饮用水卫生合格率≥95%，生活污水处理率≥70%，生活垃圾定点存放清运率达100%，生活垃圾无害化处理率≥80%，畜禽粪便综合利用率≥80%的目标。三是强化环境日常监管。坚持系统检查和突击抽查相结合，加强环保现场执法检查，加大日常监管力度，着力防范污染事故，保障环境安全。加强水泥、造纸、重金属等行业的环境污染整治，开展定期与不定期环保设施运行检查，确保环保设施正常运行。增加污染源监督性与抽查性监测频次，及时掌握企业污染物排放情况。督促企业建设和完善污染事故应急设施，加强突发环境事件应急工作，完善突发环境事件应急预案，增强应急处置能力，确保辖区环境安全。根据上级要求，县环境保护监测站每月对资江赧水河南岳庙镇乔家村、隆回自来水公司取水口、元木山电站三个断面每月采样送市环境监测站检验，除总氮、粪大肠菌超标外，县城地表水和饮用水分别符合《国家地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准Ⅱ类标准，水环境功能区达标率达95%。四是严把项目准入关。认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》和《环境影响评价法》，严格执行国家环保部关于建设项目“四个不批”原则。在项目审批过程中，严格做到四个“一律不批”，杜绝高污染、高能耗项目落户隆回。

（三）部门整体支出情况

2016年支出决算数1105.75万元，其中，基本支出779.1万元，项目支出326.65万元。三公经费支出50.55万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2016年决算数为779.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2016年决算数为326.65万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中其他环境监测与监察支出69万元，包括：污染减排、三湘环保世纪行和环境监测仪器试剂购置费44万元，主要用于提升全县人民的环境意识,推进县城环境污染综合整治,组织开展一系列的环保宣传活动，监测人员的培训,仪器设备更新,试剂易耗品的购置，交通及租船费，标准样品购置，委托市站监测费等各项费用；饮用水源监测费15万元，主要用于加强饮用水源环境管理，保障饮用水源安全，对县城及水河控制断面和饮用水源的常规例行监测工作；空气自动监测站运行经费10万元，主要用于空气自动监测站日常运转；排污费支出的安排115.65万元，主要用于各排污企业及事业单位的污染治理；其他污染防治支出122万元，包括50万元土壤防治专项资金和72万元排污权有偿使用费；环境执法监察20万元，主要用于执法能力建设。

（三）“三公”经费情况

“三公”经费支出为50.55万元.其中公务接待费17.7万元，公务用车为32.85万元。

1、因公出国（境）费用

2016年没有因公出国（境）情况，费用为0元。

2、公务接待费

2016年公务接待费为 17.7万元。

3、公务用车购置及运行费。

2016年公务用车购置及运行费为32.85万元，公务运行费为32.85万元，本年度没有公务购置费。

三、部门整体支出绩效情况

本年度不断建立健全内部管理制度,部门整体支出管理情况得到了提升,收入支出严格按账务制度执行，“三公”经费比上年大幅减少，非税收入按时按量完成。

1、建立“三公”经费等公务支出管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，“三公”经费在上年基础上大幅减少。

2、 在预算资金不足的情况下基本能保障单位正常运转，保证了全年环保工作的任务的完成。

3、专项资金能保证专款专用，没有截留、挤占、挪用等现象。

四、存在的问题

1、预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有关实际支出超出了预算标准，“三公”经费大幅下降，但仍有压缩空

2、部分非税收入的执行项目的停收（如监测费）造成了环保执法经费的不足。

3、在资产管理上还有不足，一些老旧办公用品（电脑、打印机等）没有及时处置，造成了国有资产闲置。

五、改进措施和有关建议

1、建立健全内部财务管理制度，及时发现和掌握行政经费和专项资金使用中存在的问题，并根据情况各家及时采取相应措施，以确保资金安全有效。

2、建立“三公”经费等公务支出等管理制度，加强经费支出审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

3、严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记，老旧已经不能用的办公用品及时处置。

4、严格按照《中华人民共和国会计法》规定，规范会计基础工作，加强财务核算，确保会计信息质量真实可靠。

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报人： 郑中平 联系电话： 8232452 时间： 2017年 9 月 5 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。