为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩[2020]2号）文件精神，结合实际，我单位通过现场勘验、资料核查、文件核对、数据核定，开座谈会等方式，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
我单位是副科级全额拨款事业单位，隶属于县城管局，内设机构7个：综合部、财务部、园林绿化部、城市照明维护部、排水维护部、道路维护部、技术部。我单位编制人数为20人，实际人数72人，其中在职58人，离退休15人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数1人，房屋面积1360平方米。我单位的职能职责是：
1、宣传、贯彻、落实国家、省、市、县有关城市公用事业工作的法律、法规和政策。
2、负责县城规划区内园林绿化建设、城市绿化设施及公园的运行和维护服务，负责城市道路、城市桥梁、城市照明、城市排水管网、污水泵站、道路交通隔离护栏、地下管廊等市政设施的运行和维护服务；负责县建制镇的市政公用设施业务技术指导工作。
3、承担县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。
（二）2019年的重点工作
依据有关政策、法规及县委、县政府和主管部门县城管局的工作部署和安排负责县城公用事业基础设施即城镇道路、路灯、园林绿化、广场、排水设施、人行道（除占破道的审批）等的维护和管理，有效使用城市维护建设项目资金和城市基础设施配套费资金，力争把经费用在刀刃上。。
（三）部门整体支出情况
2019年部门整体支出1854.05万元。其中：工资福利支出655.95万元,商品和福利支出749.77万元,对个人和家庭补助支出25.97万元，资本性支出355.92万元，对企业补助66.44万元。比2018年增加105.36万元。增加原因：县城市政设施维护范围增加，业务量扩大，整体支出增加。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一） 基本支出情况
2019年度我单位基本支出773.24万元。其中：人员经费662.92万元，日常公用经费110.32万元。主要是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2019年度我单位项目支出1080.81万元。主要是指单位为完成城市市政设施建设、维护和管理而发生的支出，包括城市维护建设项目资金和城市基础设施配套费资金。
（三）“三公”经费情况
1、因公出国（境）费用
2019年度我单位因公出国（境）0批次0人次。
2、公务接待费
2019年度我单位公务接待金额为0万元，公务接待0批次0人次。
3、 公务车购置及运行费
2019年度我单位未有公务车购置。我单位本年度公务车运行费为1.44万元。
三、部门整体支出绩效情况
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求，努力降低了行政成本，积极推进了城市公用事业精细化维护和管理。在专项资金使用方面，主要绩效如下：
    （一）春节亮化、美化：为使全县人民度过一个喜庆的春节，我中心在县城各主干道、高铁站摆放鲜花47553多盆、悬挂灯笼5484个、中国结50余个、各种灯饰4000余串、制作高泡拜年标语4幅、对二桥进行亮化。
（二）路灯维护：维修路灯1800余盏。更换路灯时控开关28个、更换路灯接触器32个，处理路灯紧急状况15起；改造街巷路灯1283盏；恢复百龙观天下小区广场路灯线路300米、伏龙江路路灯电缆200米。
（三）园林维护：1、对城区各路段绿化带进行整形修剪、扯草、杀虫各五次，抗旱20余次；2、对所有移动花箱进行正常维护、保洁、补栽；3、补栽沿江路、桃花路、桃洪路等路段行道树120棵。
（四）排水维护：1、为缓解沿江路排水压力，经住建、城管、环保等部门领导商议，我中心在沿江北路南侧四处、沿江路友谊宾馆处、沿江路人民医院处6个易内涝的低洼地带各增设一个雨水收集排放口，暴雨时城市排水管网无法及时排放路面雨水时，路面雨水可通过雨水收集井直接排放；2、对沿江路所有雨水井进行清淤和疏通并在自来水公司段、人民医院段、财政局段增加雨水井8个；3、改造朝阳路排水井44个；4、对果品市场内（牙博士口腔后）化粪池进行彻底清淤并改造下水道13米，安砌检查井1座、雨水井1座。在总站进口一侧新建设一个长8米、宽2.4米、高2米的化粪池并将排水口和汽车总站的排水沟联通，彻底解决了总站周边污水外溢问题；5、对县城内管网堵塞严重地段进行清淤疏通，疏通管道1000余米；6、为消除安全隐患对县城重点路段下水道检查井安装防坠网718套；7、对沿江路5个沉沙池进行清淤，防止污水外溢；8、对新建街隆回县中医院至东兴中学段450米下水沟进行清淤和沟体修缮。
（五）护栏维护：维修损坏护栏1580米。
（六）道路维护： 1、修补党校路口、桃花路荣兴国际段、洪塘街、紫霞路破损人行道1460平方米；2、对一桥至二桥一级水源保护区监控和扩声设施进行了安装；3、对花门路、桃花路、桃洪东路、文体路、健民街等路段草砂路面修补512.34平方米；4、维修大众街小巷水泥路面120平方米。
（七）污水提升泵站运行管理：1、对泵站5台机械设备进行维修，排除故障，确保设备正常运行，保证污水输送量；2、对泵站沉淀池进行清淤2次；3、到12月底共处理污水731.1189万吨。 
（八）国庆期间美化亮化工作：2019年是中华人民共和国成立70周年，为努力营造全县国庆佳节喜庆、欢乐、祥和、热烈的社会氛围，充分展示隆回人民热爱生活、热爱祖国的精神风貌，我中心在九龙广场、县委、县政府大门口、白里路、方大广场、高铁站前广场、思源学校等地段摆放鲜花52856盆、悬挂国旗400余面。
（九）地下管网信息平台系统建设：完成县城地下管网外业测绘普查，完成地下管线信息平台系统采购和数据库建设。
四、存在的问题
1、预算管理意识不强；
2、财务管理制度不够完善，财务审核不够严格；
3、资产管理不够规范；
   4、业务学习氛围不够浓厚。
五、改进措施和有关建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
                                        隆回县公用事业服务中心

                                            2020年3月30日

隆回县公用事业服务中心部门整体支出绩效自评基础数据表