第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（ 一）职能职责。

（一）负责宣传、贯彻、落实国家、省、市、县有关城市公用事业工作的法律、法规和政策；

（二）负责县城规划区内园林绿化建设、城市绿化设施及公园的运行和维护服务，负责城市道路、城市桥梁、城市照明、城区排水管网、污水泵站、污水处理厂、道路交通隔离护栏、地下管廊等市政设施的运行和维护服务；负责县建制镇的市政公用设施业务技术指导工作；

（三）承担县委、县政府和县城市管理和综合执法局交办的其它事项。

（ 二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室 8 个，所属事业单位0 个，全部纳入 2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是：综合部、财务部、园林绿化部、城市照明维护部、排水维护部、道路维护部、技术部、公园运行服务部。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位， 因此纳入 2024

年部门预算编制范围的为隆回县公用事业服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（ 一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 678.76 万元，其中，一般公共预算拨款678.76 万元，政府性基金预算拨款   0  万元， 国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入  0   万元。 收入较去年预算减少456.48万元，减少原因是：2024年的项目支出没有纳入部门预算，由预算大盘统筹安排解决。

（ 二 ）支出预算：2024 年本部门支出预算  678.76   万元，其中：

1、城乡社区支出（类），城乡社区公共设施（款），其他城乡社区公共设施支出（项）

2023年预算为1135.24 万元，2024年预算为  678.76 万元，比上年减少456.48万元，减少40.21%，主要原因是：2024年的项目支出没有纳入部门预算，由预算大盘统筹安排解决。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 678.76 万元，其中：

1.城乡社区支出（类），城乡社区公共设施（款），其他城乡社区公共设施支出（项）

2023年预算为1135.24 万元，2024年预算为678.76 万元，比上年减少456.48万元，减少40.21%，主要原因是：2024年的项目支出没有纳入部门预算，由预算大盘统筹安排解决。

具体安排情况如下：   

（ 一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数613.76万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（ 二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算65 万元，主

要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支

出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其

中：非税收入成本性支出65万元。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（ 一）机关运行经费：2024 年本部门机关本级事业单位的机关运行经费84.56 万元， 比上年预算减少1.33万元，下降1.55 %，主要原因是单位落实中央、省、市厉行节约政策，降低运行成本。

（ 二 ）“ 三公” 经费预算：2024 年本部门机关本级、 … … 等 家行政事业单位“ 三公” 经费预算数为 9 万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 8  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 8 万元）， 因公出国（境）费0       万元。 2024 年“ 三公” 经费预算较 2023 年预算减少2万元，主要原因是 单位落实中央、省、市厉行节约政策，严控“三公”经费支出，降低运行成本。

（ 三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0                               万元，拟召开 0次会议 ；培训费预算6.34万元， 拟开展2次培训，人数 53  人，内容为开展事业单位在职人员2024年度继续教育培训一次和业务技能培训一次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（ 四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023   年 12   月底，本部门共有公务用车 8 辆，其中，机要通信用车0    辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 6辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；  单位价值 50 万元以上通用设备  0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1  台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车    辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车  0  辆，其他按照 规定配备的公务用车0辆；  新增配备单位价值 50 万元以上通用设备  0 台，单位价值 100 万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管 理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 678.76 万元，其中， 基本支出613.76万元，项目支出65 万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

     1 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

      2 .项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事

业发展目标所发生的各项支出。

3 .一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出， 主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其 职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、 日常办公、购车及车辆运行费等。

 4 .机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5 .“ 三公” 经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三公“ 经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修 费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县公用事业服务中心部门预算表

隆回县公用事业服务中心部门预算公开表