一、部门主要职能和机构设置

（一）部门职能职责

1、宣传、贯彻、执行党和国家关于城市公用事业工作的方针、政策、法律、法规。

2、制订和参与制订城镇公用事业的发展战略、中长期规划及年度计划和科技发展规划。

3、依据有关政策、法规，负责城镇公用事业基础设施即城镇道路、路灯、广场、排水设施、人行道（除占破道的审批）等的建设、管理和维护，负责城市园林绿化的建设、管理和维护。

4、负责城镇燃气行业管理（燃气、燃气器具）及隆回县燃气行业管理办公室的日常工作。

5、负责对各建制镇公用设施工程建设和维护管理的业务技术指导工作。

6、管理城镇公用事业国有资产，负责公用事业生产、计划、调查统计等有关工作。

7、承担县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其它事项。

（二）机构设置

我单位是副科级全额拨款事业单位，隶属于县住房和城乡建设局，内设股四股一室：办公室、市政设施股、园林绿化股、占破道与燃气管理股、排水管理股。

二、单位基本情况

隆回县公用事业管理局编制人数为20人，实际人数74人，其中在职63人，退休11人；遗属补助人数1人；小车编制数1台，实际1台，房屋面积1360平方米，固定资产账面价值353.75万元。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1741.76万元，比上年减少15.44%；总支出1974.14万元，比上年减少4.16%。

（二）收入决算情况：2017年收入1741.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1679.66万元，政府性基金预算拨款收入62.1万元。与2016年相比减少318.03万元，减少15.44%，减少原因：支出变动，年初预算减少。

（三）支出决算情况：2017年支出1974.14万元，其中:文化体育与传媒支出50万元，医疗卫生与计划生育支出4.2万元，城乡社区支出1919.94万元。同比上年减少85.65万元，减少4.16% ，减少原因：按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，日常公用经费减少。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1741.76万元，比上年减少15.44%：一般公共预算财政拨款收入1679.66万元，政府性基金预算财政拨款收入62.10万元。财政拨款总支出1974.14万元，比上年减少4.16%：一般公共预算财政拨款支出1912.04万元，政府性基金预算财政拨款支出62.10万元。年末结转和结余1499.48万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款收入1679.66万元，比上年减少13.69%。一般公共预算财政拨款支出1912.04万元，比上年减少1.75%。

（二）2017年一般公共预算财政拨款收入1679.66万元，同比2016年减少266.43万元。减少原因：支出变动，年初预算减少。

（三）2017年一般公共预算财政拨款支出1912.04万元。基本支出：669.15万元，其中：工资福利支出568.95万元,商品和服务支出96万元,对个人和家庭补助支出4.2万元。项目支出：1242.89万元。同比2016年减少34.05万元。减少原因：按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，基本支出和项目支出减少。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为14.84万元，决算数为3.2万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为4.84万元，决算数为2.18万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为4.84万元，决算数为2.18万元，公务车辆保有2辆），公务接待费预算数为10万元，决算数为1.02万元，公务接待88批500人次。

“三公”经费减少情况说明：我单位 2017年“三公”经费决算比2016年减少1.35万元，原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

我单位2017年政府性基金决算收入62.10万元，是指城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的基金收入62.10万元；2017年政府性基金决算支出62.10万元，主要用于县城市政基础设施维修维护和管理等基本支出。同比2016年减少51.60万元。减少原因：支出变动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2017年我单位事业运行经费财政拨款决算支出1186.15万元。同比2016年减少369.68万元，减少23.76%。减少原因：按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2017年我单位政府采购总额3.12万元，其中：政府采购办公设备3.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值353.75万元，其中：车辆2辆，价值34.36万元，其他通用设备20.23万元，专用设备271.07万元，房屋1360平方米，价值28.09万元。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

相关的名称解释：

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度隆回县公用事业管理局部门决算公开表格

隆回县公用事业管理局2017决算公开表格