一、部门职能职责和机构设置

（一）部门职能职责

1、宣传、贯彻、执行党和国家关于城市公用事业工作的方针、政策、法律、法规。

2、制订和参与制订城镇公用事业的发展战略、中长期规划及年度计划和科技发展规划。

3、依据有关政策、法规，负责城镇公用事业基础设施即城镇道路、路灯、广场、排水设施、人行道（除占破道的审批）等的建设、管理和维护，负责城市园林绿化的建设、管理和维护。

4、负责城镇燃气行业管理（燃气、燃气器具）及隆回县燃气行业管理办公室的日常工作。

5、负责对各建制镇公用设施工程建设和维护管理的业务技术指导工作。

6、管理城镇公用事业国有资产，负责公用事业生产、计划、调查统计等有关工作。

7、承担县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其它事项。

（二）机构设置

我单位是副科级全额拨款事业单位，隶属于县住房和城乡建设局，内设四股一室：办公室、市政设施股、园林绿化股、占破道与燃气管理股、排水管理股。

二、单位基本情况

隆回县公用事业管理局编制人数为20人，实际人数74人，其中在职64人，离退休10人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数1人，房屋面积1360平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围指隆回县公用事业管理局机关。

（一）收入决算。2016年决算收入2059.7886万元,，同比上年增加132.7473万元,增长6.89 %；其中，公共财政拨款1946.0886万元，政府性基金拨款113.7万元。。

（二）支出决算。2016年决算支出2059.7886万元,同比上年增加132.7473万元,增长6.89 %。其中，基本支出2055.7886万元，项目支出4万元。

四、公共财政拨款支出决算

2016年我单位公共财政拨款安排支出1946.0886万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年终决算数为1942.0886万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、市政设施维护（维修费）、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出280.8731万元，一般商品和服务支出1438.1268万元（含城市维护建设项目专项支出及县城路灯电费等支出），对个人和家庭的补助161.4187万元，其他资本性支出61.67万元（指购置办公设备和专用设备）。

（二）项目支出：2016年年终决算数为4万元，是指单位用于燃气行业管理的专项工作经费，其中用于专项商品和服务支出4万元。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数4.5515 万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费3.2189 万 元、公务用车费1.3326万元（公务用车运行维护费 1.3326万元，公务用车购置费 0元），比年初预算减少3.4485万元，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2、2016年我单位因公出国共组团0 个，共 0 人。

3、我单位现有公务用车 1 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

4、2016年我单位国内公务接待共50批次，总接待人数 640人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年我单位决算运行经费决算支出2055.7886万元，比2016年预算增加132.7473万元，增长6.89%。

(二)政府采购情况

2016年我单位决算采购总额61.67万元。其中:政府采购办公设备3.87万元；政府采购专用设备57.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值361.7378万元，其中：车辆4辆，价值96.44万元，其他通用设备22.7531万元，专用设备197.8966万元，办公家具5.4538万元，房屋1360平方米，价值39.1943万元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年我单位政府性基金决算收入113.7万元，是指其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的基金收入113.7万元。2016政府性基金决算支出共113.7万元，主要用于县城市政基础设施维修维护和管理等方面。

2016年部门决算表