一、部门职能职责和机构设置

（一）部门职能职责

1、宣传、贯彻、执行党和国家关于城市公用事业工作的方针、政策、法律、法规。

2、制订和参与制订城镇公用事业的发展战略、中长期规划及年度计划和科技发展规划。

3、依据有关政策、法规，负责城镇公用事业基础设施即城镇道路、路灯、广场、排水设施、人行道（除占破道的审批）等的建设、管理和维护，负责城市园林绿化的建设、管理和维护。

4、负责城镇燃气行业管理（燃气、燃气器具）及隆回县燃气行业管理办公室的日常工作。

5、负责对各建制镇公用设施工程建设和维护管理的业务技术指导工作。

6、管理城镇公用事业国有资产，负责公用事业生产、计划、调查统计等有关工作。

7、承担县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其它事项。

（二）机构设置

我单位是副科级全额拨款事业单位，隶属于县住房和城乡建设局，内设股四股一室：办公室、市政设施股、园林绿化股、占破道与燃气管理股、排水管理股。

二、单位基本情况

隆回县公用事业管理局编制人数为20人，实际人数74人，其中在职64人，离退休10人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数1人，房屋面积1360平方米。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围指隆回县公用事业管理局机关。

（一）收入预算，2017年年初预算数586.2611万元，同比上年增加61.1614万元,增长11.65 %；其中，公共财政拨款498.4611万元，政府性基金拨款0元，纳入预算管理的非税收入拨款42万元，本级专项资金拨款45.8万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数586.2611万元，同比上年增加61.1614万元,增长11.65 %；是指城乡社区支出586.2611万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出586.2611万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为540.4611万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出398.9394万元，一般商品和服务支出92.9591万元，对个人和家庭的补助48.5626万元。

（二）项目支出：2017年年初预算数为45.8万元，是指单位用于燃气行业管理的专项工作经费和方大公园免费开放补助，其中：专项商品和服务支出4万元，主要用于燃气行业管理的工作经费支出；其他支出41.8万元，是指方大公园免费开放补助。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 14.84万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费10万元、公务用车费4.84万元（公务用车运行维护费4.84万元，公务用车购置费 0 元），比2016年执行数增加5.26万元，主要原因是我县市政基础设施增多，业务量增大，导致公务用车运行维护费和公务接待费有所增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我单位运行经费财政的拨款预算586.2611万元，比2016年预算增加61.1614万元,增长11.65 %。

(二)政府采购情况

2017年我单位采购预算总额0万元。其中:政府采购办公用品及办公设备预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值361.7378万元，其中：车辆4辆，价值96.44万元，其他通用设备22.7531万元，专用设备197.8966万元，办公家具5.4538万元，房屋1360平方米，价值39.1943万元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_ 408 隆回县公用事业管理局