2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

                                                                                    单位名称(盖章）:隆回县供销社

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                                                                                                              注：自评结论填“优、良、中、差”。

2022年隆回县供销社部门整体支出绩

自评报告

一、部门概况

　  （一）部门基本情况

1、机构概况

隆回县供销社现有编制人数为14人，实际人数45人，其中：在职人员14人，离退休老同志31人，房屋面积1000平方米，本单位共设有四个股室：办公室、政工股、财会股、业务股。

2、部门主要职能

隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机构，其主要职责是；宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，实施新网工程，打造为“三农”服务平台，创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，指导、扶持成员社的发展，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，做好企业改制后的维稳工作，承办本系统改制职工有关政策的落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

（二）2022年的重点工作

（一）“三位一体”初步建立

县社机构设置规范，县农合会完成注册登记发证、以县供销惠农服务有限公司为主体建设了县供销综合服务中心；全县25个乡镇（街道办事处）成立了乡镇供销合作社、乡镇供销惠农服务中心、县农村经济合作组织联合会乡镇分会；全县572个村（社区）都成立了村级供销综合服务社，做到有房子有牌子有人员。

（二）“两个到户”抓出成效

为充分发挥供销合作社行业特点和系统优势，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我们将高平镇杨桥村和三星村确定为“两个到户”示范点，以点带面，典型带动、示范引领推动全县“两个到户”工作，不断增强县乡村三级供销社为农服务能力。

　（三）部门整体支出情况

2022年度决算支出为323.89万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

　2022年决算基本支出278.73万元，是指单位为完成机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费211.66万元，办公费、印刷费、水电费等公用经费64.75万元及办公设备购置费2.32万元。

（二）项目支出情况

2022年度项目支出决算数为45.16万元，主要用于维稳、业务经费和流通服务网络建设经费。

（三）“三公”经费情况

 1．因公出国（境）费用0万元；

 2．公务接待费0.99万元；

 3．公务用车购置及运行费0万元。

三、部门整体支出绩效情况

1.积极开展农业社会化服务  一是开展农资淡季仓储和保价稳供，2022年春耕时农资价格猛涨，农资供应紧张，增加了农民群众的生产成本，我们与隆回县惠兴农业有限公司合作成立了隆回县新供销农业生产资料有限公司，正在开展农资集采集配，冬季化肥储存业务，为今后的农资保价稳供，维护农民利益，减轻农民负担发挥重要的作用。

二是部分乡镇和村级供销社利用社会生产服务资源，组建农机专业合作社、植保专业合作社、开展大田托管、统防统治等社会化生产服务，通过科学有效调度，提高利用效率，降低劳动成本，增加农户收益。滩头镇狮子石村农机专业合作社，拥有各类农业机械、机具、烘干设备37台套，承接了全镇40%耕地面积的机械作业和48%的烤烟烘干，减轻了农民群众的劳动负担，增加了广大农民的收入。高平镇山峰米业合作社在农业社会化服务发挥了龙头企业的作用，2022年土地流转27600亩，吸取2600多农户参与，统一播种、育秧、施肥、杀虫、收割，12台套烘干机组和4600㎡的仓库为广大农户和家庭农场提供低成本的水稻烘干、加工、储存服务，2022年为农民烘干加工稻谷7600多吨，增加了农民群众种粮的收入。小沙江镇、麻塘山乡、虎形山瑶族乡的金银花合作社，入社农户8000多户，统一生产加工流程，统一组织销售，极大的增加了农民群众的收入，为促进全县脱贫攻坚作出了重大贡献，也创建了中国金银花之乡的知名品牌。

2.加强县域流通服务网络建设  与社会资本合作的隆回县供销惠农服务公司各项业务发展较好。目前县供销惠农服务公司在县城拥有四个仓储中心，总面积达2600多平方米，配送的各类商品有46个大类320个小类。在县工业园区租赁两座面积共2460平方米的快递物流配送中心，物流车20台，员工46人，每天配送快递23000多件，开展工业品配送、快递下乡、农产品进城、各类商品批发零售于一体的便民服务。服务网点辐射全县25个乡镇，与工业品配送和快递下乡合作业务的商店有487个网点，覆盖全县85%的村（居委会），打通了农村日用消费品（工业品）下乡“最后一公里”和农产品销售“最初一公里”，方便了群众，增加了集体收入。金石桥镇金龙居委会、滩头镇狮子石村、七江镇金寨村等村级供销综合服务社，花门街道芙蓉山村经济效益较好，在农民群众中反响良好，进一步增强了“三农”服务点与农民在组织上和经济上的联接。

3.大力发展小仓储小冷链开展储存保鲜服务  在县城南山坪建成一座容积1260立方米的大型冷链物流仓储中心，为本地特色农产品进城保鲜增值提供方便。在鸭田镇李子坳村建设“田间地头”冷库一座，在水果生产旺季为当地农民的水果开展冷藏保鲜服务，2年来为当地果农减少损失40多万元。在高平镇川龙边村建设一座小仓储，为农民群众提供粮食储存加工服务。

四、存在的问题

1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3、资产管理有待加强。部分固定资产已达到甚至超过使用年限，效能严重老化，因预算经费的紧缺不能够及时更新。

4、收支矛盾突出，每年的乡村振兴、供销综合改革、监事会工作开展未进行经费预算，大大增加了单位的支出压力。

五、改进措施和有关建议

1、请求财政根据供销社的实际情况，提高年初部门预算额度，将乡村振兴、供销社综合改革等支出纳入年度预算，以确保机关的正常运转，顺利完成县委、县政府及上级部门下达的各项任务。

2、加强固定资产管理，对已达到和超过使用年限的固定资产及时进行淘汰更新，请求县财政给予一定的资金保障。

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                                   2023年5月6日