根据隆回县财政局《隆回县财政局关于开展2018年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（隆财绩[2019]1号）精神，我单位即对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我单位2018年度部门整体支出绩效自评为优，现将有关情况报告如下：

一、 部门概况

（一）部门基本情况

隆回县供销社现有编制人数为12人，实际人数43人，其中：在职人员13人，离退休老同志30人，遗属补助人数3人，房屋面积1000平方米。本单位共设有四个股室：办公室、政工股、财会股、业务股，隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机构，其主要职责是；宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，实施新网工程，打造为“三农”服务平台，创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，指导、扶持成员社的发展，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，做好企业改制后的维稳工作，承办本系统改制职工有关政策的落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

(二)2018年的重点工作

（1）抓综合改革

供销综合改革我们主要做了三件事：一是抓乡镇综合改革推进工作，督促26个乡镇（便民服务中心）成立供销社综合改革机构，确定乡镇主抓供销改革工作人员；二是成立惠农供销公司，由公司具体承担全县村级综合服务社建设，打造供销购物平台，注册“掌尚供销”电子商务平台，打通农村电子商务“最后一公里”。利用电子商务平台在脱贫攻坚中发挥农产品推销作用，解决贫困户的“卖难”问题；三是购置商品配送车4台，整合县城大批发商资源，实行对村级综合服务社工业品的规范有效配送,成功对接了县城快递、物流业由城镇向农村的延伸业务。综合改革迈开了第一步，与7个乡镇200多个村发生了业务往来。

（2）抓精准扶贫

一是注重基础设施及村容村貌建设。安全饮水工程方面，在阳垠山6组、10组修建了700米的水渠，改善了800余人的农田灌溉，在7.8.10修建了三个集中蓄水池，解决了900余人的饮水问题。我们修建了原板岭水圳工程，保障了原板岭的水田灌溉。道路建设方面，我们修建了板岭六七组砂石路，实现了板岭村民几十年来的夙愿。硬化了峡溪三组、七组、八组道路八百余米，方便了村民出行。亮化工程方面，在阳垠山几个集中组的道路亮化投入了175000元，共安装了高性能的太阳能路灯50盏，为居民夜间出行提供了方便。

二是注重产业发展。1、发展茶叶 。原板岭村五六七组已有茶叶30亩左右，为实现规模化、科学化、优质化种植，2018年再种20亩形成规范化成片基地。2、发展优质稻。原城溪八九组具有良好的地势条件，2018年群众连片种植50亩优质稻基地。3、发展反季节蔬菜 。原峡溪村有专业蔬菜种植户五六户，种植蔬菜约28亩。4、发展养殖业。原板岭1组、原城溪9组有两个小规模的养猪场，我们积极引导，为其创造有利的发展条件，让他们壮大规模提升效益，带动更多的农户受益。

（3）抓综治维稳

今年来，我们一是做好下岗职工跟踪服务。在力所能及范围内帮他们解决一些实际生活困难。如春节期间我们走访慰问伤残军人、特困职工等弱势群体180多人次;二是化解纠纷矛盾。针对极少数重复出现的常年性群访，我们不回避，认真接访笑脸相迎，引导他们理解政策合理合法反映诉求。上半年接待来信来访21起45人次，应诉县人民法院涉诉案2起，市中院2起，省高院1起。三是认真办理省委巡视组交办信访件。及时办结省委巡视组交办件10件，办结率100%。四是扎实开展民情走访工作。认真组织4月份和9月份民情走访工作，尽心尽力解决好走访当中梳理出来的各类群众诉求。全年没有出现群访事件和到市赴省进京上访，有力的维护了系统的稳定。

（三）、部门整体支出情况

2018年我社预算总收入254万元，其中：县财政预算拨款254万元；预算总支出254万元，其中：基本支出184.12万元，项目支出70万元。

二、 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。基本支出的范围具体包括：工资福利支出138.62万元；商品和服务支出9.16万元；对个人和家庭的补助支出36.34万元。

（二）项目支出。全年项目支出70万元，其中商品和服务支出55万元，对个人和家庭的补助支出15万元。

基本支出明细表： 单位：万元

项目支出明细表： 单位：万元

（三）三公经费支出。全年因公出国（境）费用为零，公务接待费3.23万元，比上年同期减少3.6万元，由于公车改革，机关已无公用车辆，公务用车运行维护费为零，较2017年相比，“三公”经费的支出大幅度下降。

三、 部门整体支出绩效情况评价

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除因政策性工资绩效预算和年终经费缺口的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；其余预算资金考虑因素必要合理，分配的结果合理，确保了人员经费支出到位和单位全年工作任务的圆满完成。

2.资金管理方面。全年经费支出厉求节约，严格遵守财务各项规章制度，公务接待完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，每笔支出都经过财务会审小组联审会签，层层把关。

3.财务制度健全。建立了《国有资产管理制度》、《收支业务管理制度》、《财务会审制度》等内部管理制度，对财务管理中出现的问题及时整改，对已毫无使用价值的固定资产，通过申请、审批，及时进行报废处置、账务调整，做到账证、账账、账实相符。

四、 存在的问题

1.经费支出缺口严重。我单位每年所有经费来源均依赖于年初按人头进行的财政预算，无任何其他收入来源，加之机关在职人员少，负担的离退休老同志人员多，每年工作任务压头，仅扶贫村就安排了两个，年年经费支出缺口严重，具体有：一是中心工作量明显增加，脱贫攻坚这一项中心工作就需要投入大量的人力、物力、财力，需资金20万元，其他如民调走访、供销社综合改革等都是县委、县政府下达的重要工作任务；二是党报党刊、报刊杂志订阅、各类社会保障缴费、体检费、网络运行及离退休老同志的节日慰问款等需资金15万元；三是全年“3+2”奖金的兑现就要20万元；四是每年不可预计开支10万元左右。这些经费未纳入年初财政统筹预算，给机关工作的正常开展带来很大的压力。

2.固定资产没有及时更新。有些电脑、空调、办公桌椅等办公设备使用年限已久，经过多次维修，在日常工作过程中严重影响了办公效率，

五、有关建议

1.请求财政根据供销社的实际情况，提高年初部门预算额度，将精准扶贫、退休老同志的待遇落实等支出纳入年度预算，以确保机关的正常运转，顺利完成县委、县政府及上级部门下达的各项任务。

2.加强固定资产管理，对已达到和超过使用年限的固定资产及时进行淘汰更新，请求县财政给予一定的资金保障。

3、请求将深化供销社综合改革专项工作纳入年度财政预算。

附件3