2017年隆回县供销社部门整体支出绩效

自评报告

根据隆回县财政局《关于开展2017年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（隆财绩[2018]1号）精神，我单位即对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我单位2017年度部门整体支出绩效自评为优，现将有关情况报告如下：

一、 部门概况

（一）部门基本情况

隆回县供销社现有编制人数为12人，实际人数47人，其中：在职人员15人，离退休老同志32人，遗属补助人数3人，房屋面积1000平方米。本单位共设有四个股室：办公室、政工股、财会股、业务股，隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机构，其主要职责是；宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，实施新网工程，打造为“三农”服务平台，创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，指导、扶持成员社的发展，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，做好企业改制后的维稳工作，承办本系统改制职工有关政策的落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

(二)2017年的重点工作

一、保稳定

一年来，我社在切实做好“三联两访一帮”活动的同时，扎实做好全系统的信访稳定工作。供销社改制以后，近4000名下岗职工和退休职工因对改制后的安置有看法，连年上访不断。为此，我们分组对原一些老上访户进行走访，并责任到人，一年来应对法院诉讼6起，处理来信来访15起58人次，答复网上信访件3起，没有出现群访事件和到市赴省进京上访。

二、抓中心

1、做好党建工作。通过抓党建工作，提高全体党员的思想政治觉悟，强化纪律意识，进一步加强作风建设，通过开展“两学一做”系列活动，抓四治四提工作，认真学习贯彻党的十九大精神，全面提升全体干部职工的思想素养、道德情操，强化了法制观念，县社机关干事的热情高涨。

2、开展精准扶贫。单位联系的是并村数较多的村（峡溪村有3个村合并而成，望云山村有4个村合并而成），供销社克服种种困难，扎扎实实开展各项工作。一是摸底子建档案，逐户建档立册，分门别类制定脱贫措施。二是抓调研理头绪，深入调研，对村里的贫困状况进行把脉，写出帮扶规划。三是结对子献爱心，单位干部职工每人联系2－3个贫困户，结对子，同时签订了帮扶协议。四是产业帮扶增后劲。指导村委会牵头成立专业合作社，已经成立1家养猪专业合作社，计划发展1家油茶合作社，走产业脱贫道路。五是办实事求实效。基础设施建设方面，峡溪村硬化组道3公里，修通砂石路2公里；望云山村3.673公里道路窄改宽工程完工，争取到4个财政专项扶贫资金共70万元。产业扶持方面，免费为两个村112户贫困户赠送鸭苗1800余只。

三、谋改革

一是成立了一个领导小组。成立了隆回县深化供销合作社综合改革领导小组；二是出台了两个文件。《隆回县委县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》和《隆回县委办公室、隆回县人民政府办公室关于深化供销合作社综合改革的实施方案》；三是召开了三次重要会议，为全市组织供销工作会议提供了现场样板；四是村级综合服务社遍地开花，按照并村后每个行政村建设一个综合服务社的原则，三年内全县拟建村级综合服务社572个，截至目前，已成立村级综合服务社140多家。

（三）、部门整体支出情况

2016年我社预算总收入255.69万元，其中：县财政预算拨款240.69万元，其他收入15万元；预算总支出255.69万元，其中：基本支出180.59万元，项目支出60.1万元。支出中人员经费支出175.59万元，日常公用经费支出5万元。

一、 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。基本支出的范围具体包括：工资福利支出154.2万元；商品和服务支出74.1万元；对个人和家庭的补助支出25万元。

（二）项目支出。全年项目支出60.1万元，主要用于维稳和“新网工程”建设，按经济划分一般行政管理事务25.1万元；其他商业流通事务支出35万元。

单位：万元

（三）三公经费支出。全年因公出国（境）费用为零，公务接待费6.8万元，由于公车改革，机关已无公用车辆，公务用车运行维护费为零，较2016年相比，“三公”经费的支出大幅度下降。

二、 部门整体支出绩效情况评价

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除因政策性工资绩效预算和年终经费缺口的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；其余预算资金考虑因素必要合理，分配的结果合理，确保了人员经费支出到位和单位全年工作任务的圆满完成。

2.资金管理方面。全年经费支出厉求节约，严格遵守财务各项规章制度，公务接待完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，每笔支出都经过财务会审小组联审会签，层层把关。

3.财务制度健全。建立了《国有资产管理制度》、《收支业务管理制度》、《财务会审制度》等内部管理制度，对财务管理中出现的问题及时整改，对已毫无使用价值的固定资产，通过申请、审批，及时进行报废处置、账务调整，做到账证、账账、账实相符。

三、 存在的问题

1.经费支出缺口严重。我单位每年所有经费来源均依赖于年初财政预算，无任何其他收入，一年可用于机关日常办公周转的公用经费大概20万元左右，可每年工任务重，需要经费支出的项目多，具体有：一是中心工作量明显增加，精准扶贫这一项中心工作就需要投入大量的人力、物力、财力，需资金20万元，其他卫生劝导、民调走访、社区巡逻创卫经费等都是县委、县政府下达的重要工作任务；二是党报党刊、报刊杂志订阅、各类社会保障缴费、体检费、网络运行及离退休老同志的节日慰问款等需资金10万元；三是全年“3+2”奖金的兑现就要20万元；四是每年不可预计开支10万元左右。这些经费未纳入年初财政统筹预算，给机关工作的正常开展带来很大的压力。

2.固定资产没有及时更新。有些电脑、空调、办公桌椅等办公设备使用年限已久，经过多次维修，在日常工作过程中严重影响了办公效率，

有关建议

1.请求财政根据供销社的实际情况，提高年初部门预算额度，将精准扶贫、创卫等重要工作支出纳入年度预算，以确保机关的正常运转，顺利完成县委、县政府及上级部门下达的各项任务。

2.加强固定资产管理，对已达到和超过使用年限的固定资产及时进行淘汰更新，请求县财政给予一定的资金保障。

3、请求将深化供销社综合改革专项工作纳入年度财政预算。

附件3