2016年隆回县供销社部门整体支出绩效自评报告

根据隆回县财政局《关于开展2016年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（隆财绩[2017]1号）精神，我单位即对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我单位2016年度部门整体支出绩效自评为优，现将有关情况报告如下：

一、 部门概况

（一）部门基本情况

隆回县供销社现有编制人数为12人，实际为数47人，其中：在职人员16人，离退休老同志31人，遗属补助人数3人，房屋面积1000平方米。本单位共设有四个股室：办公室、政工股、财会股、业务股，隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机构，其主要职责是；宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，实施新网工程，打造为“三农”服务平台，创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，指导、扶持成员社的发展，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，做好企业改制后的维稳工作，承办本系统改制职工有关政策的落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

(二)2016年的重点工作

一、维护社会稳定。目前，多年的维稳积案基本化解，老上访户秦林秀等人为了企业改制时工业品公司的处置，刘勇诚等人为了医疗保险、养老保险共多次到县委县政府上访，因处置得力，领导重视，都及时息访。在隆回县九龙路扩建中，原工业品公司批发部属于我社保留的80.28平方米房产被林木清非法转让给谢飞彪、胡伟秀夫妇俩，经过各部门积极反映情况，县房产局依照权撤销了林木清的产权转让合同，我社通过法院一审，邵阳市终审判决将该房产产权判给了供销社，依法维护了社有资产的合法权益，为供销社挽回了100余万的损失。

二、创建油茶基地。2016年，我们把基地建设作为服务“三农”的重要内容来抓，选择供销社长期扶持的综合服务社示范点周旺镇斜岭村所在地面积300亩的荒山做为油茶建设基地，通过近两年的努力，6次技术培训后搞好了翻耕、整土，修建了机耕道路3公里，建好蓄水池8处，建好沉沙池6处，完成苗木栽植在间作烤烟的同时，认真抓好施肥，油茶成活率在95%以上。

三、服务“三农”常态化

1、发展农村新型经济组织。一是重点建设了猕猴桃专业合作社，成立了猕猴桃协会。全县目前种植猕猴桃约有4230亩，发展前景好。二是进一步推进服务社、示范社建设。将隆回县周旺综合服务社打造升级并申报“五星级综合服务社”，将隆回县斜岭综合服务社打造升级并申报“四星级综合服务社”，将兴隆金银花种植专业合作社打造升级并申报“农民专业合作示范社”。

2、建设高平日用消费品市场。目前已完成投资2000余万元，两栋市场大楼主体工程已基本完工，新增商业门面54个，计划作为国家级供销惠农工程项目申报。

（三）、部门整体支出情况

2016年我社预算总收入279.5万元，其中：县财政预算拨款274.2万元，非税收入5.3万元；预算总支出279.5万元，其中：基本支出221万元，项目支出58.5万元。支出中人员经费支出212万元，日常公用经费支出9万元。

一、 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。基本支出的范围具体包括：工资福利支出174.4万元；商品和服务支出67.2万元；对个人和家庭的补助支出37.5万元；其他支出0.4万元。

（二）项目支出。全年项目支出58.5万元，主要用于维稳和“新网工程”建设，按经济划分一般行政管理事务23.5万元；其他商业流通事务支出35万元。

单位：万元

（三）三公经费支出。全年因公出国（境）费用为零，公务接待费7万元，公务用车运行维护费7.05万元，较2015年相比，公务接待费持平，公务用车运行维护费增加了4万元。

二、 部门整体支出绩效情况评价

1、 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除因政策性工资绩效预算和年终经费缺口的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公经费”略有上升，其余预算资金考虑因素必要合理，分配的结果合理，确保了人员经费支出到位和单位全年工作任务的圆满完成。

2、 资金管理方面。全年经费支出厉求节约，严格遵守财务各项规章制度，公务接待完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有派车单，每笔支出都经过财务会审小组联审会签，层层把关。

3、 财务制度健全。建立了《国有资产管理制度》、《政府采购制度》、《财务会审制度》等内部管理制度，对财务管理中出现的问题及时整改，；固定资产及时进行建卡立账，做到账证、账账、账实相符。

三、 存在的问题

1、 经费支出缺口严重。我单位每年所有经费来源均依赖于年初财政预算，无任何其他收入，一年可用于机关日常办公周转的公用经费大概20万元左右，可每年工任务重，需要经费支出的项目多，具体有：一是中心工作量明显增加，精准扶贫这一项中心工作就需要投入大量的人力、物力、财力，需资金20万元，其他卫生劝导、交通劝导、民调走访、社区巡逻创卫经费、反邪教等都是县委、县政府下达的重要工作任务；二是党报党刊、报刊杂志订阅、各类社会保障缴费、体检费、网络运行及离退休老同志的节日慰问款等需资金10万元；三是全年“3+2”奖金的兑现就要20万元；四是每年不可预计开支10万元左右。这些经费未纳入年初财政统筹预算，给机关工作的正常开展带来很大的压力。

2、 固定资产报废未及时清理、申报。有些电脑、空调、办公桌椅等办公设备使用年限已久，经过多次维修，已无使用价值，没有及时进行报废处理，虚增固定资产帐面价值。

3、 “三公经费”总体控制不是很理想，在2015年决算的基础上有所增加。

四、 有关建议

1、 请求财政根据供销社的实际情况，提高年初部门预算额度，将精准扶贫、创卫等重要工作支出纳入年度预算，以确保机关的正常运转，顺利完成县委、县政府及上级部门下达的各项任务。

2、 加强固定资产管理，对老化设备及时进行清理，报废，保证资产负债表的真实完整。

3、 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。