目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县供销社2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县供销社部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机构。其主要职责：宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，实施新网工程，打造为“三农”服务平台，创办专业合作社、综合服务社和农民经济人协会，指导、扶持成员社的发展，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用。做好企业改制后的维稳工作，承办本系统改制职工有关政的落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

本单位设办公室、政工股、财会股、业务股四个股室。本预算数据不包含下属二级单位。

二、单位基本情况

隆回县供销社单位编制人数为12人，实际在职13人，离退休30人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数 3人，房屋面积 500平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括本单位机关。

   （一）收入预算：2019年年初预算数231.6万元，同比上年减少37.2万元,减少13.8 %，预算收入减少原因：1、2019年比2018年减少一名在职人员，所以基本支出减少了18.8万元。2、专项资金预算比2018年减少18.5万元，系压缩预算开支。其中，公共财政拨款231.6万元。

   （二）支出预算：2019年年初预算数231.6万元，同比上年减少37.2万元,减少13.8%，原因是：1、2019年比2018年减少一名在职人员，所以基本支出减少了18.8万元。2、专项资金预算比2018年减少18.5万元，系压缩预算开支。其中，商业服务业支出231.6万元。

四、公共财政拨款支出预算

   2019年我单位公共财政拨款安排支出231.6万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年年初预算数为150.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为81.5万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：经费缺口20万元，主要用于补足经费不足；维稳、业务费支出30万元，主要用于维稳、业务费支出等方面，扶贫工作10万元，综合改革20万元，主要用于深化供销社综合改革，设备购置费1.5万元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费 4.5万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费4.5万元、公务用车费0 万元（公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数增加2.14万元，主要原因是：中心工作任务重，开支增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年供销社单位运行经费财政的拨款预算28万元，比2018年执行数减少18.84万元，减少205%。

(二)政府采购情况

2019年供销社单位采购预算总额1.5万元，其中政府采购空调预算0.3万元；政府采购预算台式电脑预算1.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值45.48万元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备 11.32万  元，办公家具 4.32万元，房屋 500平方米，价值29.84万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款81.5万元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

（五）整体预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，投资总额231.6万元，其中，按收入性质分：公共财政拨款231.6万元。按支出性质分：基本支出150.1万元，项目支出81.5万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：供销社2019年预算公开表格