供销社2016年部门决算表

附件9

一、部门职能职责和机构设置

隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机构。其主要职责：宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，实施新网工程，打造为“三农”服务平台，创办专业合作社、综合服务社和农民经济人协会，指导、扶持成员社的发展，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用。做好企业改制后的维稳工作，承办本系统改制职工有关政策的落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。 本单位设有办公室，政工股，财会股，业务股四个股室。

二、单位基本情况

隆回县供销社编制人数为12人，实际人数47人，其中在职16

人，离退休31人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数3人，

房屋面积1000平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2016年部门决算编报范围包括本单位机关。

（一）收入决算。2016年决算收入 2794790 元,比上年增加88240元,增长3.2%，其中公共财政拨款2741790元，其他收入53000元。 （二）支出决算。2016年决算支出2794790 元,比上年增加 88240元,增长3.2%，其中基本支出2209790元，项目支出585000元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：2016年决算数为2209790元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资，津贴补贴，社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2119490元（其中工资福利支出1744426元），日常公用经费90300元。（二）项目支出：2016年项目支出为585000元，是指新网工程工作和维稳工作的工作经费等等。

五、2016年“三公”经费决算说明

1、2016年我单位“三公”经费实际支出数117000 元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 70100元、公务用车费46900元（公务用车运行维护费46900元，公务用车购置费 0 元），比年初预算减少3000元，主要原因是：公务接待费减少9900元，车辆运行维护费增加6900元。

2、2016年我单位因公出国共组团 0 个，共 0 人。

3、我单位现有公务用车 1 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

4、2016年我单位国内公务接待共 85 批次，总接待人数 520人。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费决算安排使用情况

2016年隆回县供销社单位决算运行经费决算支出2794790元，比2016年预算增加88240元，增长3.2%。

(二)政府采购情况

2016年隆回县供销社决算采购预算总额3060元。其中:政府采购3060元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值726168.96元，其中：车辆1辆，价值263760元，其他通用设备122367.96元，办公家具41621元，房屋价值298420元。

（四）预算绩效情况

2016年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金决算收支情况特别说明

2016年决算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。