隆回县供销社单位2017年部门预算及“三公”经费等情况说明

一、部门职能职责

隆回县供销合作社联合社是本辖区供销合作经济组织的管理机构。其主要职责：宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，实施新网工程，打造为“三农”服务平台，创办专业合作社、综合服务社和农民经济人协会，指导、扶持成员社的发展，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用。做好企业改制后的维稳工作，承办本系统改制职工有关政策的落实。完成县委、县政府交办的各项中心工作。

二、单位基本情况

隆回县供销社编制人数为12人，实际人数47人，其中在职16人，离退休31人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数3人，房屋面积1000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

隆回县供销社年部门预算编报范围包括本单位机关。

（一）收入预算，2017年年初预算数217万元，同比上年减少17万元,减少7 %;其中，公共财政拨款217万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数217万元，同比上年减少17万元,减少7 %;其中，其中，一般公共服务217万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出217万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为147万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及养老保险缴费，以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为70万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：新网工程、流通服务网络建设支出35万元，主要用于新网工程、流通服务网络建设等方面；维稳、业务费支出35万元，主要用于维稳、业务费支出等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费 120000元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 80000 元、公务用车费 40000 元（公务用车运行维护费40000元），比2016年执行数增加3000 元，主要原因是：中心工作用车增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年隆回县供销社单位运行经费财政的拨款预算2171869元，比2016年预算 减少171705元，下降7%。

(二)政府采购情况

2017年隆回县供销社单位采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值726169元，其中：车辆1辆，价值263760元，其他通用设备122368元，办公家具41621元，房屋价值298420元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

供销社2017年部门预算表