根据《隆回县财政局关于开展2019年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（隆财绩[2020]2号）文件精神，我单位对2019年部门整体支出绩效进行了综合评价，现就有关情况报告如下:

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县工商联是党领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，在县委、县人民政府领导下做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，是正科级人民团体机构，编制人数为4人，实际人数8人，其中在职5人，离退休3人。

（二）2019年重点工作

1.致力开展教育宣传，提振企业发展信心。

2.全力开展系列活动，促推优化营商环境。组织召开全县政银企洽谈会，协助开展承接产业转移招商活动。扎实开展帮助民企防范化解风险专题调研活动。

3.聚焦脱贫摘帽行动，全力推进社会扶贫。牵头开展“农村特困户危房改造社会赞助暨‘户帮户亲帮亲，互助脱贫奔小康’爱心基金”募捐行动，成功累计募捐社会扶贫爱心资金4223万元。

4.关心关爱非公人士，激发保护企业家精神。成功推荐2名非公人士和2名民企一线专技人员当选县劳动模范。支持基层商会组织建设。年内先后指导完成县建材行业商会换届和县环保砖行业商会成立，指导佛山隆回商会圆满召开商会成立庆典仪式。

（三）部门整体支出情况

1.收入情况：2019年总收入101.71万元,比上年减少25.82%，其中：一般公共预算拨款收入101.71万元。

2.支出情况：2019年总支出102.1万元，比上年减少31.03万元，比上年减少23.31%。

二、部门整体支出管理及使用情况

隆回县工商联2019年财政拨款支出102.1万元，具体支出情况如下：

（一）基本支出

隆回县工商联2019年基本支出81.14万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出43.95万元,商品和服务支出44.06万元,对个人和家庭补助支出14.09万元。

（二）项目支出

隆回县工商联2019年项目支出20.96万元，主要是社会扶贫、异地隆回商会、本地企业家、捐赠暨启动仪式等会议经费开支；原工商业者及其遗孀困难生活补助；机关干部职工医疗费补助。

（三）“三公”经费情况

 隆回县工商联2019年“三公”经费实际支出数2.49万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费2.49万元、公务用车费0元（公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元）。

1.公出国（境）费用。2019年我单位因公出国共组团0个，共0人。

2.公务接待费。2019年我单位公务接待费2.49元。国内公务接待共25批次，总接待人数272人次，比上年度减少0.62万元。

3．公务用车购置及运行费。2019年我单位公务用车购

置及运行费为0。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，隆回县工商联围绕县委、县政府工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作任务目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度本部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年继续减少。

2.预算管理方面，制订了切实有效的机关内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

四、存在的问题

1.异地商会建设经费没有纳入财政年初预算，导致年终实际支出数据与年初预算编制数据有差距，预算编制需更加科学合理。

2.工商联会员培训、调查研究经费没有纳入财政年初预算。按照中发〔2010〕16号文件以及省委 、市委、县委等相关文件精神，工商联会员教育培训、调查研究经费要纳入财政预算，但我县一直没有纳入。

五、改进措施和有关建议

争取将会员培训、调查研究、异地商会建设等经费纳入年初预算，提高预算编制的科学性，保证各项开支纳入预算管理。

附件:

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报人： 刘晟         联系电话：8232595     时间：2020 年 4 月9 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。