目    录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

隆回县工商业联合会的主要职能是：①加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规。②参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。③推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。④加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展⑤参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。⑥反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室2个，所属单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、民营企业服务中心。     

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县工商联单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：全部为一般公共预算财政拨款收入。2024年本部门收入预算88.66万元，其中，一般公共预算拨款88.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加5.71万元，主要原因有：人员经费和基本运转经费刚性增长而增加预算。                                                                                                                                                 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算88.66万元，其中：

1.一般公共服务（类），档案事务（款），行政运行（项）

2023年预算为1.88万元，2024年预算为0万元，比上年减少1.88万元，主要原因是预算规范科功能科目而减少。

2. 一般公共服务（类），民主党派及工商联事务（款），行政运行（项）

2023年预算为61.07万元，2024年预算为86.66万元，比上年增加25.59万元，增长41.90%，主要原因：一是项目支出预算增加10万元，系调整规范预算功能科目将去年预算在其他民主党派（款）的项目支出调入增加形成；二是人员经费和基本运转经费刚性增长增加。    

 3. 一般公共服务（类），民主党派及工商联事务（款），其他民主党派及工商联事务（项）

2023年预算为20万元，2024年预算为2万元，比上年减少18万元，下降90.00%，主要原因是：一是将去年预算在本科目的项目支出本年调出到民主党派及工商联事务（款）形成；二是压缩支出形成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算88.66万元，其中：

1.一般公共服务（类），档案事务（款），行政运行（项）

2023年预算为1.88万元，2024年预算为0万元，比上年减少1.88万元，主要原因是预算规范科功能科目而减少。

2. 一般公共服务（类），民主党派及工商联事务（款），行政运行（项）

2023年预算为61.07万元，2024年预算为86.66万元，比上年增加25.59万元，增长41.90%，主要原因：一是项目支出预算增加10万元，系调整规范预算功能科目将去年预算在其他民主党派（款）的项目支出调入增加形成；二是人员经费和基本运转经费刚性增长增加。    

 3. 一般公共服务（类），民主党派及工商联事务（款），其他民主党派及工商联事务（项）

2023年预算为20万元，2024年预算为2万元，比上年减少18万元，下降90.00%，主要原因是：一是将去年预算在本科目的项目支出本年调出到民主党派及工商联事务（款）形成；二是压缩支出形成。

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数76.66万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关专项业务费等，其中：原工商业者及其遗孀生活补助支出12万元，主要用于解决原工商业者及其遗孀生活困难补助和慰问等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费8.84万元，比上年预算增加1.37万元，上升18.34%，主要原因是基本运转刚性支出增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平。                                                                                                                                                                                                                                                            

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开全县工商业者会议1次；培训费预算0.54万元，拟开展2批次培训，人数160人次，内容为组织非公经济人士进行理想信念教育培训。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1.60万元，其中，货物类采购预算1.60万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为88.66万元，其中，基本支出76.66万元，项目支出12万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县工商业联合会部门预算表

附件：隆回县工商业联合会部门预算公开表