隆回县工商联2018年部门预算说明

一、部门职能职责和机构设置

隆回县工商联的主要职能是：①加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规。②参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。③推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。④加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展⑤参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。⑥反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

隆回县工商联机构设置：机关内设股室1个，办公室。

二、单位基本情况

隆回县工商联编制人数为4人，实际人数8人（比2017年增加1人），其中在职 5 人，离退休 3人。小车编制数0 台，实际0 台。遗属补助人数 0人，租用房屋面积60平方米。

三、部门收支概况及变化情况

隆回工商联2018年部门预算编报范围包括工商联机关。

（一）收入预算，2018年年初预算数73.0667万元，同比上年增加8.0951万元,增长12.5 %;其中，公共财政拨款73.0667万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数73.0667万元，同比上年增加8.0951万元,增长12.5 %;其中，其中，一般公共服务73.0667万元。

四、公共财政拨款支出预算

2018年我单位公共财政拨款安排支出73.0667万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为49.0667万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为24万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：工商联办公经费80000元，是按中发（2010）16号文件规定增加县工商联办公和非公经济发展调研等工作经费；个人生活补助16万元，县级资金安排10万元，省级资金安排6万元，用于发放原工商业者及其遗孀的生活补助。

五、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我单位共预算“三公”经费4万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费4万元、公务用车费0元，比2017年执行数减少（增加）0 元。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2018年工商联运行经费财政的拨款预算405394元，比2017年预算增加77373元，增长23%，主要是2017年底工商联调入1人增加经费。

(二)政府采购情况

2018年隆回工商联采购预算总额5000元。其中:政府采购 预算5000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位固定资产账面价值292000元，其中：车辆1辆，价值245385元（车改后，我单位公车已移交县车改办，但是还没做账务处理），其他通用设备43615元，办公家具3000元，房屋0平方米，价值0元。

（四）项目预算绩效情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2018年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回工商联2018年部门预算公开表