一、部门主要职能和机构设置

隆回县工商联的主要职能是：①加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规。②参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。③推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。④加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展⑤参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。⑥反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。隆回县工商联内设一个职能股室：办公室。

二、单位基本情况

隆回县工商联编制人数为4人，实际人数5人，其中在职5人，离退休3人。小车编制数0台，实际0台。现租房办公。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入108.59万元。比上年增2.23%。总支出108.59万元，比上年增2.23%。

（二）收入决算情况：2017年收入108.59万元，其中：一般公共预算拨款收入88.24万元，其他收入13.43万元，年初结转和结余6.92万元，比2016年增2.37万元。原因是增加工商联异地隆回商会建设指导服务工作经费。

（三）支出决算情况：2017年支出108.59万元，其中:一般公共服务107.36万元，医疗卫生与计划生育支出0.2万元，年末结转和结余1.03万元，比2016年增2.37万元。原因是增加工商联异地隆回商会建设指导服务工作经费。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入95.16万元，比上年减少10.42%，一般公共预算财政拨款收入88.24万元，年初财政拨款结转和结余6.92。财政拨款总支出94.13万元，比上年减少11.38%，一般公共预算财政拨款支出94.13万元。2017年年末财政拨款结转和结余1.03万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入95.16万元，比上年减少10.42%。财政拨款总支出94.13万元，比上年减少11.38%。

（二）2017年财政拨款收入95.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入88.24万元，年初财政拨款结转和结余6.92。与2016年减11.06万元。2017年度财政拨款收入比2016年度减少较大主要原因是“百企帮百村”工作经费由统战部拨入计入其他收入科目，没计入财政拨款收入。

（三）2017年财政拨款支出94.13万元。基本支出： 72.61万元，其中：工资福利支出42.25万元,商品和福利支出29.87万元,对个人和家庭补助支出6.38万元。项目支出： 15.63万元。比2016年减少12.09万元。2017年度财政拨款支出比2016年度减少较大主要原因是“百企帮百村”工作经费由统战部拨入计入其他收入科目，其支出没计入财政拨款支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4万元，决算数为6.2万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行费预算数为0万元（系2016年度小车司机劳保用品支出列入2017年初报账），决算数为0.1万元（系2016年度小车司机劳保用品支出列入2017年初报账），公务车辆保有0辆；公务接待费预算数为4万元，决算数为6.1万元，公务接待120批1220人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少2万元，其中公车运行经费减少4.9万元，原因是取消公务用车；公务接待费增加2.9万元，主要原因是承接异地隆回商会建设指导服务功能和协助县委县政府在异地商会会员中开展“引老乡、回故乡、建家乡”招商引资活动，深入推进“万企帮万村”精准扶贫活动，接待回乡联系协调商会工作和商务考察、开展“万企帮万村”扶贫活动的异地商会会员增多。

七、政府性基金决算

隆回工商联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年隆回工商联机关运行经费财政拨款决算50.71万元。与2016年增13.07万元。原因是2017年隆回工商联在周旺镇车塘铺村开展驻村帮扶工作，赴深圳、贵阳开展两个异地隆回商会的成立庆典和在两地举办隆回招商推介会，增加办公、差旅、接待等支出。

（二）政府采购情况

2017年隆回工商联政府采购总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

隆回工商联无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

九：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

隆回县工商业联合会2017决算批复表