关于高平镇2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告

----在高平镇第十五届人民代表大会第四次会议上

高平镇财政所长 李小龙

（2010年4月16日）

各位代表：

我受高平镇人民政府委托，向大会报告2009年财政预算执行情况，提出2010年财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

2009年财政预算执行情况

2009年是我镇财政最为困难的一年，但我们在镇党委、政府的正确领导和上级各部门的大力支持下，全镇人民坚持以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，以经济建设为中心，积极推进和深化财政体制改革，牢固树立科学发展观，紧紧围绕财政增收，农民减负这一主题，在短收因素增多，支出压力加大的严竣形势下，知难而进，迎难而上，脚踏实地，稳抓稳打，确保了政府各项日常工作的正常运转，全年实现财政收入275万元，为年初预算250.7万元的110%；超收25.7万元，增长10%，其中国税部门完成34万元，为年度预算的 103 %，地税部门完成119万元，为年度预算102万元的117%，财政部门完成155.7万元，为年度预算149.7万元的104%。全年实现财政支出1043万元，为年度计划865万元的120%，其中，人大事务20万元；政协事务5万元；政府办公及相关机构事务189万元；财政事务10万元；税收事务3万元；人力资源事务1万元；人口与计划生育事务227万元；共产党事务16万元；文化体育与传媒14万元；社会保障和就业225万元（农村危房改造84万元，农村低保51万元，在乡复员、退伍军人生活补助77万元）；城乡社区事务14万元；农林水事务239万元（农业生产资料补贴57万元，对村民委员会和党支部的补助125万元）；采掘电力信息等事务3万元（安全生产监管）；粮油物资储备管理等事务71万元（家电下乡补贴）；其他支出6万元。

总结过去的一年，我们取得了许多宝贵的经验。一是依法聚财，党政主要领导把财政收入当作头等大事来抓，国、地、财三个职能部门勤征细管，扎实工作，确保收入任务超额完成，新增可用财力29万元；二是严格理财，建立和完善各种财务规章制度，严格按照县委、县政府的文件要求，规范各种支出管理，与2008年相比，节约公用开支26万元；三是立足创新，加强财政财务精细化管理，进一步提高财政资金使用效益，增强了政府宏观调控能力；四是严格执行收支两条线，杜绝坐支和截流现象，确保收入及时足额入库；五是积极向上级争取资金，缓解财政资金困难。六是积极加强干部队伍建设，努力培养和造就一支高效廉洁的干部队伍，促进了我镇财税工作迈上了新台阶。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，我镇是一个大镇，重镇，但也是一个财政穷镇。财税工作依然存在一些不容忽视的问题。今后的财政形势会更加严峻，主要原因有：一是税源严重枯竭，财政收入总量过小，支出主要依赖于上级转移支付，二是财政支出压力异常巨大，特别是一些预算外的支出无法弥补，收支矛盾十分突出。三是纳税环境差，收入的征管还存在薄弱环节。四是支出管理依然存在漏洞，亟待进一步加强。这些问题，必须引起我们高度重视，采取积极有效的措施，切实加以解决。

2010年财政预算

2010年是"十一五"规划的决战年，财税工作目标更高，压力更大，今年我县财税工作的总体思路是：认真贯彻落实全省财政工作会议和县委经济工作会议精神，突出财源建设，强化税收征管，优化收支结构，继续推进财政管理改革创新，积极向上争取资金，确保财政收支规范运行，确保工资发放，正常运转和重点突出，为高平经济又快又好发展服务。今年，财政收入按同比增长15%实行考核，财政支出按照"量入为出，量力而行，优先保证人员经费，机关运转经费，津补贴，绩效工资和适当补贴，村级组织经费"的基本原则进行安排。

一、 收入任务

2010年县分配我镇财政收入总任务为175万元，因今年社会抚养费上收归县社会抚养费征收局，不再列入我镇财政收入任务，同口径比去年183.7万元减少8.7万元，其中：国税部门任务40万元；增加10万元，地税部门任务88万元，减少14万元；财政部门任务47万元，增加4.3万元（其中耕地占用税增加到34万元，比去年增加13万元，契税任务13万元，比去年增加2万元，罚没收入减少9.7万元）

二、 支出安排

总的原则是：统筹我镇预算内外财力，执行综合收支平衡预算，实行"人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按计划"的办法编制。部门预算按县核定的标准打足，不足部分自行解决。各种涉农补贴年初未纳入预算，待县专项资金到位后，再做预算调整。根据以上原则，2010年财政预算支出初步安排703.43万元，具体如下：

（1） 人大事务194550元；

（2） 政协事务66566元；

（3） 政府办公厅（室）及相关机构事务1914224元；

（4） 财政事务213047元；

（5） 人口与计划生育事务1361540元

（6） 共产党事务241140元；

（7） 群众团体事务40687元；

（8） 文化体育与传媒125643元；

（9） 社会保障和就业183410元；

（10） 医疗生生7500元；

（11） 城乡社区事务205168元；

（12） 农林水事务2043487元；

（13） 资源勘探电力信息等事务137338元；

（14） 预备费10万元；

（15） 其他支出20万元（偿还基金会欠款本金及利息15万元）。

三、依法理财，科学管理，确保完成2010年预算。

各位代表，做好今年的财政工作，任务十分艰巨，但机遇与挑战并存，希望与困难同在，我们必须拓展思路，认清形势，抓住机遇，坚定信心，以科学发展观统领财税工作。

1、努力培植财源，积蓄财税增长后劲，争取多管齐下，做大做强财政蛋糕，加快招商引资和城镇化建设步伐，加快民营经济和第三产业发展，培植新型财源，拓宽财源增收渠道，促进财政增收。

2、积极协调汇报，加大资金争取力度。一要围绕政策争资金，二要围绕改革争资金，三要围绕项目争资金，必须要有一种永不言败，永不放弃的态度争资金。

3、完善和强化征管措施，争取收入"颗粒归仓"。一要认真落实收入任务，严格收入考核机制；二要完善代扣代缴机制，强化协税护税工作，坚决打击"偷、漏、逃、抗税"行为；三要加强税收政策宣传，优化征收环境，增强公民纳税意识。

4、大力推进财政科学化精细化管理，严格部门预算管理，建立和健全规范的预算公开机制，自觉接受社会监督，有效化解潜在的财政风险。

5、努力增收节支，依法加强税收征管，坚决制止和纠正越权减免税收，严格非税收入管理。严肃财经纪律，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费的行为，牢固树立过紧日子的思想。

各位代表，做好今年的财政工作时不我待，责任重大，但我们有信心，有能力在镇党委、政府的正确领导下，坚持科学发展观，以饱满的工作热情，主人翁的责任意识，扎实的工作作风，自觉接受人大代表的指导和监督，虚心听取政协委员的意见和建议，坚定信心，迎难而上，克服一切困难，一定能完成我镇各项财政工作任务。

谢谢大家！