目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县公路管理局2018年部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分  附件

         2018年度隆回县公路管理局部门决算公开表格

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表 

 第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

隆回县公路管理局属县交通局主管的一个一级财政预算单位，管养隆回县境内的国养公路363.606公里（2017年底374.867公里，因道路优化、重新计量及少数过城镇道路移交乡镇养护所致）,其中: 国道65.913公里、省道276.35公里、县道21.343公里；按公路技术等级分：二级公路134.901公里、三级公路64.444公里、四级公路164.261公里；设局机关和公路养护所、公路桥梁应急抢险中心、路政大队3个二级机构，无独立核算的下属单位。

二、单位基本情况

隆回县公路管理局单位编制人数222人，实际人数355人（其中，在职 211人，离退休144人），遗属补助人数88人，小车实际9台，房屋面积15699.86平方米，固定资产1516.35万元。

               第二部分

         部门决算情况说明

三、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入5087.96万元，比上年减少36.77%。总支出6042.47万元，比上年减少14.4%。收入减少原因主要是2018年度大中修工程项目比2017年有很大程度减少导致上级补助收入减少。支出减少原因也是因为2018年度大中修工程项目比2017年有很大程度减少导致总支出减少。

（二）收入决算情况：2018年收入5087.96万元，其中：一般公共预算拨款收入3810.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上级补助收入1130.8万元，其他收入146.26万元，与2017年相比，减少2958.95万元。减少原因主要是2018年度大中修工程项目比2017年有很大程度减少导致上级补助收入减少。

（三）支出决算情况：2018年支出6042.47万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出20.79万元，交通运输支出6021.68万元，与2017年相比，减少1016.83万元。减少原因也是因为2018年度大中修工程项目比2017年有很大程度减少导致总支出减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入3810.9万元，比上年增加3.08%，一般公共预算财政拨款收入3810.9万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出3715.38万元，比上年增加0.55%，一般公共预算财政拨款支出3715.38万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入3810.9万元，比上年增加3.08%。财政拨款支出3715.38万元，比上年增加0.55%。

（二）2018年财政拨款收入3810.9万元。其中：一般公共预算拨款收入3810.9万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，与2017年相比增加113.98万元。增加原因主要是项目经费的增加。

（三）2018年财政拨款支出3715.38万元。基本支出： 2064.69万元，其中：工资福利支出1762.31万元,商品和福利支出249.86万元,对个人和家庭补助支出52.52万元。项目支出： 1650.69万元。与2017年相比，基本支出减少了382.71万元，减少原因的原因是因为2018年退休职工退休费是从县人社局借支发退休费，所以支出列了往来，而2017年确直接列了支出。与2017年相比，项目支出增加了403.04万元，原因是公路运输安全生命和维护项目支出的增加。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为54.2万元，决算数为46.54万元。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为44.2万元，决算数为44.2万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为44.2万元，决算数为44.2万元，公务车辆保有8辆），公务接待费预算数为10万元，决算数为2.34万元，公务接待39批312人次。

“三公”经费增加变化情况说明：

1、减少：2018年“三公”经费决算比2017年减少6.79万元，隆回县公路管理局按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：隆回县公路管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县公路管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算支出249.86万元，比2017年决算增加6.2万元，增加原因是车辆使用年限不断增长，维修费用增加所致。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县公路管理局政府采购总额1364.09万元，其中:货物采购82.48万元，工程采购1249.08万元，服务采购32.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值15,163,530.22元，其中：车辆16辆，价值3,440,355元，其他通用设备2,246,429元，办公家具173,222元，房屋15699.86平方米，价值9,303,524.22元。

1、有公车和大型设备：隆回县公路管理局共有车辆16辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。  

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款7,000,000元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价自评结果为良好。 

               第三部分 名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   第四部分 附件

附件：隆回县公路管理局2018年部门决算公开表格