目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  城乡规划管理局2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

七、相关的名词解释

第四部分  附件

2019年度城乡规划管理局预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县城乡规划管理局是2009年经批准成立的参照公务员管理的正科级事业单位，主要职能为贯彻执行国家、省、市有关城乡规划工作的法律法规政策及有关规定，合理制定城乡规划，负责核发“一书三证”，负责管理和指导全县城乡规划设计、勘测、信息等工作。现有51名干部职工，内设办公室、人事股、财务股、建设用地规划股、建设工程规划股、技术管线股、法规股、乡镇规划股、村庄规划管理股等9个内设股室，下辖隆回县城乡规划勘测设计院（规划信息中心）1个二级事业单位。本预算数据不包含下属二级单位。

二、单位基本情况

隆回县城乡规划管理局编制人数26人，实际人数47人（其中，在职 42人，离退休7人），遗属补助人数2人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积1250平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括隆回县城乡规划管理局。

（一）收入预算：2019年部门预算数1585.11万元，同比上年减少345.7万元,减少21.81%，原因是项目收入减少，其中：公共财政拨款1585.11万元。政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数1585.11万元，减少345.7万元,减少21.81%，原因是项目支出减少，其中：城乡社区支出1585.11万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出1585.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为421.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为1163.12万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务支出1000万元，主要用于村庄规划编制，大型修缮支出163.12万元，主要用于机关院落改造。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费1万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费1万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数减少  1.1万元，主要原因：1、公务用车改革；2、厉行节约。

六、其他有关情况说明       

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县城乡规划管理局运行经费财政的拨款预算84.8万元，比2018年执行数增加15.1万元，增长15.2 %。

(二)政府采购情况

2019年隆回县城乡规划管理局采购预算总额1050万元。其中:政府采购村庄规划编制预算1000万元；政府采购办公设备预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值355.68万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备188.82万元，办公家具20.95万元，房屋1500平方米，价值145.91万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1163.12万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1581.11万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1585.11万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出421.99万元、项目支出1163.12万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名词解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。