隆回县公安局2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

隆回县公安局是隆回县人民政府的一个重要职能部门，是本行政区划内公安工作的主管机关，担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。其具体职能职责如下：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、管理交通、消防、危险物品；

4、管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

5、维护国（边）境地区的治安秩序；

6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；

7、管理集会、游行和示威活动；

8、监督管理公共信息网络的安全监察工作；

9、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

我单位内设机构45个，分别是指挥中心、政工室、警务保障室、信访室、警务督察大队、警务辅助管理人员办公室6个职能股室，刑事侦查、治安管理、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、人口与出入境管理、法制、网络安全保卫、巡特警、反恐大队10个直属大队，警务服务保障中心1个二级机构，隆回县看守所、隆回县戒毒拘留所2个监管场所,桃花坪派出所等26个派出机构。

2022年度隆回县公安局编制人数为486人，年末实有民警职工447人，退休人员114人，遗属补助人数32人。房屋面积24830平方米,固定资产净值4032.04万元。

（二）2022年的重点工作

今年以来，全县公安机关在县委、县政府和市局党委的坚强领导下，紧紧围绕党的二十大安保维稳主题主线，坚持业务工作和队伍管理两手抓两手硬，打防并举，标本兼治，内强素质，外树形象，公安工作实现了新发展新进步。2022年重点工作有以下六项：

一是维护稳定展现新作为。以党的二十大安保为主线，完善落实节点警务机制，抓实抓细十类重点人员管控，扎实开展公共安全隐患“大排查、大整治、大攻坚”行动，党的二十大安保维稳攻坚战取得全面胜利。深入推进公安信访突出问题攻坚化解，妥善处置了赴省进京及闹事苗头86起，北京“双奥”、全国“两会”、省党代会、香港回归25周年等重要节点平稳度过，全国“两会”连续6年实现进京“零非访、零登记”和暴恐案件“零发生”。打赢了新宁、邵阳县、市城区、隆回本土四轮疫情防控阻击战，圆满完成中央领导同志来隆等高规格警保卫任务28次。

二是打击整治赢得新胜利。扎实开展“喜迎二十大忠诚保平安”严打整治专项行动和夏季治安打击整治“百日行动”，针对群众反映强烈的毒品、电诈犯罪发起凌厉攻势。2022年，共破刑事案件1168起，刑拘1188人，移送起诉1622人；查处行政案件4191起，行政拘留1478人，强制隔离戒毒195人。紧密协作，破获部、省督毒品案件各1起；缜密侦查，成功侦破姜某某特大贩卖假币团伙案件；不远万里，进藏追回潜逃16年的涉毒逃犯曾某某；辗转两国，成功劝投公安部关注、省厅督办的涉枪爆逃犯周某某；锲而不舍，摧毁谭某某等人特大涉诈团伙，公安部在全国发起集群战役，打击整治成效相继被湖南卫视、央视等媒体报道。

三是市域治理开创新局面。以企业微信为载体，开展“加公安微信交警察朋友”活动，立志让每一位隆回人都拥有一个警察微信好友，打造密切联系群众的“隆回微警”。一年多来，我公安民辅警添加辖区群众65万余人为微信好友，帮助58万余人下载安装“国家反诈中心”APP。通过“隆回微警”采集的基层基础工作数据，既做到了全面真实、重点突出，又实现了全警同享共用、快速便捷。通过密切联系群众、密集宣传预防，成功阻击电诈案件62起，为群众止损510余万元，进一步守住群众的钱袋子。《隆回微警打通服务群众最后一公里》被湖南日报、湖南法治报相继报道。

四是基层基础迈上新台阶。升级改造摄像头532个，新建补盲568个，确保中小学、幼儿园、重点场所、部位视频监控全覆盖、无死角。采取外地遴选、招录新警等方式，新增警力51名，全部充实到农村派出所；充分发挥职级晋升杠杆作用，29名局机关老同志主动申请到社区、监管等部门工作，基层力量得到全面加强，派出所警力占比达到了42.6%。

五是为民宣传树立新品牌。整合“隆回公安”微信号、微博号、抖音号、视频号、头条号等新媒体资源，持续开展预防宣传、典型宣传、震慑宣传、反诈宣传、大美隆回等系列宣传，始终把镜头聚焦真善美，用典型的吸引力和感染力引导社会文明风尚、凝聚社会正能量，树立了人民公安为人民的良好形象。网友盛赞：“隆回公安是一个有温度、有情怀、有格局的公众号！”“隆回县公安局用公众号转发大量宣传家乡的视频，这样不遗余力为隆回发展推波助澜的做法，对人民充满了深厚的情感，必须点赞！”2022年，在全市县市区政务微信、全省县级公安机关微信号影响力排行榜中，我局均列榜首。

六是队伍建设呈现新气象。推行上班刷脸微信打卡签到，规范请销假审批程序等规章制度，对退出实职干部管理提级审批。督察部门对出勤情况进行密集督察并严格责任追究，7名履职不力的民警被调整到偏远派出所工作学习。通过严管严抓，机关队伍面貌焕然一新。全局53名退出实职干部中，有41人主动请战投入维稳、抗疫、监所等一线工作。因管理成效明显，市、县纪检监察部门将我局退出实职县管干部管理作为典型经验进行推介。建立完善“协助办案、文秘、技术、基础”四类辅警培养机制，推行“动态薪酬、末位淘汰”考核机制，每月列支40余万元，作为辅警绩效工资，由各派出所根据业绩，奖勤罚懒，当月兑现。让所长们管事，管人，还管钱，进一步激发了辅警队伍的活力。《念好“三字诀”提升辅警队伍战斗力》被人民公安报推介。

（三）部门整体支出情况

2022整体支出情况：2022支出18199.98万元，其中：一般公共服务100万元，公共安全14089.61万元，社会保障和就业支出3729.56万元，卫生健康支出29.16万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，农林水支出19万元，其他支出231.65万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

2022年我单位支出18199.98万元，具体支出情况如下：

    （一）基本支出情况

     2022年决算数为10677.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出和用于住房公积金、遗属补助等对个人和家庭的补助等人员经费支出8021.97万元，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出2655.85万元。

（二）项目支出情况

2022年决算数为7522.16万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要用于：办案业务费支出853.89万元；业务装备费支出587.08万元；平安城市视频监控系统支出1078.09万元；治安协管员经费178.83万元；一村一辅警、市纪委留置场所公安看护队伍辅警等警务辅助人员支出3885.42万元；“三所一队”、公安业务技术用房、派出所建设等基础设施建设支出38.85万元；禁毒、反电诈和其他专项支出900万元。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用：2022年度因公出国（境）费用为零；

2.公务接待费：公务接待费决算数为10.97万元，和去年持平；

3.公务用车购置及运行费：公务用车购置及运行费决算数为629.52万元，比上年增加190.59万元，增长比率44.33%；

2022年“三公”经费决算比2021年增加的主要原因是2022年省厅统一采购一所一队一车（特种执法执勤车辆）26台。 

三、部门整体支出绩效情况

    2022年是隆回公安发展史上极不平凡、极其难忘的一年，面对多地多轮疫情冲击、二十大安保维稳等诸多挑战，全县公安机关在县委县政府和市公安局的坚强领导下，踔厉奋发、勇毅前行，打赢了一场又一场大仗硬仗，战胜了一个又一个风险挑战，全面实现了“五个严防、三个确保”工作目标，确保了全县政治社会大局持续平安稳定。2022年，打击整治电信网络诈骗犯罪工作荣获全省公安机关成绩突出单位，刑侦大队被省公安厅记集体二等功，丁静被省公安厅评为“最美警嫂”。县局被市公安局记集体三等功，禁毒、“利剑护蕾”、反电诈等工作全市成绩突出，打击整治工作被评为全市先进单位并作了典型发言。大要案件成功侦办,收到公安部、省公安厅发来贺电4份。队伍中涌现出勇赴邵阳县抗疫一线临近退休的赵向华、万里赴藏追逃的黄锡奇、腊月二十八英勇跳河救人的阮可可等一大批先进感人典型。

 2022年，共破刑事案件1168起，刑拘1188人，移送起诉1622人；查处行政案件4191起，行政拘留1478人，强制隔离戒毒195人。紧密协作，破获部、省督毒品案件各1起；缜密侦查，成功侦破姜某某特大贩卖假币团伙案件；不远万里，进藏追回潜逃16年的涉毒逃犯曾某某；辗转两国，成功劝投公安部关注、省厅督办的涉枪爆逃犯周某某；锲而不舍，摧毁谭某某等人特大涉诈团伙，公安部在全国发起集群战役，打击整治成效相继被湖南卫视、央视等媒体报道。始终坚持命案必破，2022共立命案3起，破3起，连续17年实现命案全破。常态开展扫黑除恶，始终对涉黑涉恶犯罪保持“零容忍”和高压严打态势，今年共核查问题线索14条，办结11条，摧毁恶势力犯罪团伙1个，惩处团伙成员15人，所有涉黑恶逃犯全部清零。                                                                                                                                                                                                                         

    四、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、资产管理有待加强。资产信息不准确、不完整，资产精细化管理水平有待进一步提高。

3、经费缺口大。一是人员经费缺口大，津补贴和五险一金存在较大缺口。二是县级财政公用经费保障标准过低。目前，县级财政对我局的公用经费保障标准为2.7万元每人每年，多年来一直没有调整提高。根据近几年来年我县公安机关实际公用经费支出统计，我局年人平公用经费已经达到了9万元。三是基础设施建设经费缺口很大。最近几年是规范公安机关基层基础设施建设年，我局每年在基础设施建设和房屋维修维护、修缮改造等方面的支出都很大。这些资金除中央预算内安排的基建资金外，不足部分财政都没有预算，都是挤占的公用经费。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 2、加强固定资产管理工作。落实资产责任制，明确固定资产管理人员工作职责，强化规定固定资产的日常管理，确保固定资产账实相符，信息更新及时，处置、调拨手续完备。

 3、希望财政足额预算人员经费，调整提高县级财政公用经费保障标准，通过提高非税收入返回比例的方式解决经费缺口问题。      

 4、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

 5、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为,合理压缩“三公”经费支出。

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2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章）:隆回县公安局

填报人： 罗妮             联系电话： 0739-8238188     时间：2023年5月5日

注：自评结论填“优、良、中、差”。