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隆回县公安局2021年部门预算公开目录及说明
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隆回县公安局2021年部门预算公开目录及说明
目 录
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县公安局2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2021年度隆回县公安局部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
1、阐述部门主要职能和机构设置
隆回县公安局是隆回县人民政府的一个重要职能部门，是本行政区划内公安工作的主管机关，担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。根据职能职责,隆回县公安局设指挥中心、政工室、警务保障室等3个职能股室，刑事侦查、治安管理、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、人口与出入境管理、法制、网络安全保卫、巡特警、交通警察等10个直属大队，隆回县看守所、隆回县公安局治安拘留所2个监管场所,桃花坪派出所等26个派出机构。
2、部门预算单位构成。
隆回县公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县公安局本级。
二、单位基本情况
隆回县公安局编制人数为474人，实际人数564人(其中在职457人，退休107人),小车编制数61台，实际61台。遗属补助人数28人，房屋面积26483.9平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算编报范围包括局机关指挥中心、政工、警务保障等3个综合管理部门及刑侦、治安等9个直属大队，隆回县看守所、隆回县公安局治安拘留所2个监管场所和桃花坪派出所等26个派出机构。交通警察大队部门预算单独编报。
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括一村一辅警、禁毒等归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数12728.02万元，同比上年增加1065.79万元,增长9.14%，原因是：纳入预算管理的非税收入拨款增加和辅警专项经费拨款增加；其中：一般公共预算拨款11228.02万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1500万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数12728.02万元，同比上年增加1065.79万元,增长9.14%，原因是：增加的主要原因是罚没收入办案成本性支出增加和辅警专项经费支出增加；其中：公共安全支出12728.02万元，包括行政运行7857.02万元，一般行政管理事务4871万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出12728.02万元，均为公共安全支出。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为7857.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费5648.98万元、对个人和家庭的补助11.75万元以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费2196.29万元。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为4871万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：转移支付专项支出1220.5万元，主要用于办案业务、装备购置支出等，本级专项资金支出3650.5万元，主要包括社区警务专项支出22.5万元、禁毒专项经费500万元和警务辅助人员专项支出3128万元。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为408万元(基本支出中“三公经费”预算数为168万元)，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费28万元、公务用车费380万元（公务用车运行维护费260万元，公务用车购置费120万元），比2020年预算数减少10万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年我单位运行经费财政拨款预算2196.29万元，比2020年决算执行数减少1330.68万元，下降37.73%。下降的主要原因是严格控制一般性支出预算。
(二)政府采购情况
2021年我单位采购预算总额758.1万元。其中:其中:政府采购通用及专用设备预算638.1万元，政府采购执法执勤车辆预算120万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面净值4758.38万元，其中：共有车辆61辆（一般执法执勤用车60辆，特种专业技术用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备4台。2021年拟新增配置公务用车10辆，均为一般执法执勤用车辆。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款4871万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额12728.02万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)11228.02万元、纳入预算管理的非税收入拨款1500万元，按支出性质分：基本支出7857.02万元、项目支出4871万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，拟召开全县会计业务培训0次，人数0人。（一般性支出科目明细包括：商品和服务支出2196.3万元：办公费633万元、印刷费0万元、水费30万元、电费100万元、邮电费100万元、、物业管理费20万元、差旅费500万元、维修(护)费6.8万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费28万元、劳务费50万元、福利费105万元、公务用车运行维护费140万、其他交通费用345万元）。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
附件：公安局2021年预算公开表
（ 一审： 二审： 隆回县 三审： 隆回县公安局）
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