隆回县公安局2020年部门预算公开目录及说明

目  录

     第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

     第二部分  隆回县公安局2020年部门预算情况

三、部门收支概况及变化情况

（一）收入预算

（二）支出预算

     四、公共财政拨款支出预算

     （一）基本支出

     （二）项目支出

五、2020年“三公”经费预算情况

     六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

     第三部分  名词解释

     七、相关名称解释

     第四部分  附件

     2020年度隆回县公安局部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

   九、项目预算支出绩效目标申报表

   十、整体预算支出绩效目标申报表

   十一、政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县公安局是隆回县人民政府的一个重要职能部门，是本行政区划内公安工作的主管机关，担负着维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产的神圣使命。
    根据职能职责,隆回县公安局设指挥中心、政工室、警务保障室等3个职能股室，刑事侦查、治安管理、国内安全保卫、经济犯罪侦查、禁毒、人口与出入境管理、法制、网络安全保卫、巡特警、交通警察等10个直属大队，隆回县看守所、隆回县公安局治安拘留所等2个监管场所,桃花坪派出所等27个派出机构。

二、单位基本情况

隆回县公安局编制人数为459人，实际人数570人，其中在职464人，退休106人。小车编制数61台，实际61台。遗属补助人数28人，房屋面积18218平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括局机关指挥中心、政工、警务保障等3个综合管理部门及刑侦、治安等9个直属大队，隆回县看守所、隆回县公安局治安拘留所等2个监管场所和桃花坪派出所等27个派出机构。交通警察大队部门预算单独编报。

（一）收入预算：2020年部门预算数11662.23万元，同比上年增加979.39万元,增长9.16%，其中：公共财政拨款10912.23万元，纳入预算管理的非税收入拨款750万元。增加的主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款增加和辅警专项经费拨款增加。

（二）支出预算：2020年部门预算数11662.23万元，同比上年增加979.39万元,增长9.16 %，其中：公共安全支出11662.23万元，包括行政运行7777.23万元，一般行政管理事务3885万元。增加的主要原因是罚没收入办案成本性支出增加和辅警专项经费支出增加。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出11662.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为7777.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费5435.4万元和遗属补助等对个人和家庭的补助11.78万元，以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费2330.05万元。

（二）项目支出：2020年部门预算数为3885万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：上级转移支付专项支出1136.5万元，主要用于办案业务、装备购置支出等，本级专项资金支出2748.5万元，主要包括社区警务专项支出22.5万元、禁毒专项经费150万元和警务辅助人员专项支出2576万元等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费418万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费32万元、公务用车费386万元（公务用车运行维护费266万元，公务用车购置费120万元），与2019年执行数基本持平。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年我单位运行经费财政拨款预算2330.05万元，比2019年执行数减少 483.56万元，下降17.19 %，下降的主要原因是部分专项经费未列入年初预算。

(二)政府采购情况

2020年我单位采购预算总额411.9万元。其中:政府采购通用及专用设备预算291.9万元；政府采购执法执勤车辆预算120万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值3551.56万元，其中：车辆61辆，价值647.03万元，其他通用设备1602.37万元，办公家具491.77万元，房屋18218平方米，价值810.39万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款3885万元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款3885万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额11662.23万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)10912.23万元、纳入预算管理的非税收入拨款750万元，按支出性质分：基本支出7777.23万元、项目支出3885万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明：

2020年县公安局在其他支出中:一是会议费预算10万元，拟召开基层所长会议，人数400人，内容为各阶段工作安排和临时性工作部署；二是培训费预算5万元，拟召开公安执法培训，人数200人，内容为提高公安干警执法水平。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年度隆回县公安局部门预算公开表格