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隆回县妇联2021年部门预算公开目录及说明
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隆回县妇联2021年部门预算公开目录及说明
目 录
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分 隆回县妇联2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
（一）机关运行经费预算安排使用情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目预算绩效情况
（五）整体预算绩效情况
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
（七）一般性支出情况说明
第三部分 名词解释
七、相关名称解释
第四部分 附件
2021年度隆回县妇联部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支
一、部门职能职责和机构设置
1、指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》，妇女代表大会的决定、决议开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给与业务指导。
2、指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展妇女成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
4、维护妇女儿童合法权益，调查、研究妇女儿童问题，为县委、县人民政府决策提供依据、提出建议，动员妇女参与国家和社会事务的民主管理与民主监督，促进妇女参政议政和参与妇女儿童的法律、法规的制定。
5、贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县人民政府制定隆回县妇女发展规划和隆回县儿童发展规划并组织实施。
6、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，扩宽工作领域。
7、负责与社会各界妇女的联络，加强与民主党派、工和团体会员之间的联系。
8、承办县委县政府交办的其他事项。
（二）机构设置：隆回县妇联机关下设办公室和权益部，行政编制人数1人，事业编制人数5人,工勤编制0人。实有人数9人，其中在职6人，退休4人。
部门预算单位构成：隆回县妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有隆回县妇联本级。
二、单位基本情况
妇联编制数为6人，实际人数6人，其中在职6人，离退休4人。小车编制数 0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积965平方米，固定资产46.4万元。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初部门预算数112.33万元，同比上年增加7.15万元,增长6.8%，原因是：人员增加；其中：一般公共预算拨款112.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。
（二）支出预算：2021年年初部门预算数112.33万元，同比上年增加7.15万元,增长6.8%，原因是：人员增加；其中：一般公共服务112.33万元，公共安全0万元，教育0万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出112.33万元，其中，一般公共服务支出112.33万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为68.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为44.08万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办公费支出2.47万元，主要用于办公室日常办公支出等方面；维修费支出3.19万元，主要用于妇女事业发展等方面；租赁费支出0.1万元，主要用于妇女事业发展等方面；会议费支出11.74万元，主要用于妇女事业发展等方面；专用材料费支出5万元，主要用于妇女事业发展等方面；劳务费支出1.4万元，主要用于妇女事业发展等方面；其他支出18.08万元，主要用于妇女事业发展等方面。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为2.1万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费2.1万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2020年预算数减少0.6万元，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2021年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.92万元，比2020年决算执行数减少14.73万元，减少51.41%。其增长的原因是一部分机关运行经费预算在项目经费中。
(二)政府采购情况
2021年隆回县妇联采购预算总额2.55万元。其中:办公用品货物采购预算2.55万元；服务采购预算0万元；工程采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值44.72万元，其中：共有车辆0辆（领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款44.08万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额112.33万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)112.33万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出68.25万元、项目支出44.08万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
（七）一般性支出情况说明
2021年本单位培训费预算1.22万元，拟召开巾帼志愿者培训，人数100人，内容为巾帼志愿者相关工作；印刷费预算1.88万元；手续费预算0.29万元；水电费预算1万元；差旅费预算3.3万元；邮电费预算0.31万元；维修(护)费预算0.2万元；其他交通费用预算4.32万元,主要用于本单位职工公车补助；基层党建经费预算0.4万元，工会经费预算0.6万元；福利费预算0.4万元。
七：相关名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（ 一审： 二审： 隆回县 三审： 隆回县妇联）
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