目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县发展和改革局2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县发展和改革局部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

（一）隆回县发展和改革局主要承担拟订全县经济社会发展战略，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；加强和改善宏观调控，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；综合协调各项政策;推进经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；引导和监督固定资产投资；推进产业结构战略调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场，承担重要商品总量平衡和宏观调控；促进经济社会协调发展；推进可持续发展，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全县市资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；编制并组织实施全县国民经济动员和装备动员规划、计划；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件，参与有关规范性文件的实施等职能。

（二）机构设置。县发展和改革局单位内设机构包括：办公室、财务股、综合改革和投资股、农村经济股、工交环资能源股、社会发展和服务业股、财贸金融和信用建设股、招投标和法规股、湘西地区开发股、价格管理和收费股、行政审批股、优化经济环境股、项目建设管理股、粮食管理股、物资储务股。3个二级机构，分别是：县发展改革事务中心，价格认证中心，军粮供应站。

二、单位基本情况

隆回县发展和改革局编制人数21人，实际人数140人（其中，在职 78人，离退休62人），遗属补助人数5人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积2408平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括发改局机关及县发展改革事务中心，价格认证中心，军粮供应站。

（一）收入预算：2020年部门预算数1782.25万元，同比上年增加121.24万元,增长7.3%，增加的原因是工资晋级普调以及住房公积金、养老保险等各种社会保障费用的增加。其中：公共财政拨款868.25万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，本级专项资金914万元

（二）支出预算：2020年部门预算数1782.25万元，同比上年增加121.24万元,增长7.3%，增加的原因是工资晋级普调以及住房公积金、养老保险等各种社会保障费的增加。其中：一般公共服务1782.25万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1782.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为868.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为914万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：服务统计支出80万元，主要用于统计报表、固定资产等方面；价格认证支出55万元，主要用于价格调查、价格认证、价格监测等方面；粮食工作支出223万元，主要用于粮食监管和监测等方面；重点项目前期经费500万元，主要用于全县重点工程项目前期工作经费等方面；以工代赈支出16万元，主要用于全县的以工代赈经费等方面；优化环境40万元，主要用于全县的优化环境工作经费等方面。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费22万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费22万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数减少10万元，主要原因是：厉行节约，严格控制接待标准和人数。

六、其他有关情况说明 

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年我局机关运行经费财政的拨款预算147.94万元，比2019年执行数增加83.49万元，增加129%，增加原因是原粮食局、原物价局财务并入县发展和改革局(2019年根据省市的机构改革相关精神和要求，原县物价局和县粮食局并入县发展和改革局，职能职责整合和调整，财政供养人员的预算“三合一”，账务的收支进行了统一并账。因办公用房条件有限，目前分三个地点办公)。

(二)政府采购情况

2020年我局采购预算总额11.5万元。其中:政府采购办公设备预算6.4万元；政府采购电气设备预算5.1万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值340.71万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备152.56万元，办公家具13.98万元，房屋2408平方米，价值174.17万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目6 个，涉及一般公共预算拨款914万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目15个，投资总额1781.77万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1781.77万元，按支出性质分：基本支出867.77万元、项目支出914万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟召开0次培训，人数0人。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年发展和改革局预算公开表格