一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

发改局单位编制人数为42人，实际人数42 人，其中在职 30人，离退休 12 人。小车编制数 2 台，实际 2 台。遗属补助人数 人，房屋面积 平方米。

三、部门收支概况

16年部门预算

（一）收入预算，16年年初预算数264.46万元，其中，公共财政拨款264.46万元.

（二）支出预算，16年年初预算数264.46万元，其中，一共服务264.46万元，上年结转0万元。

四、公共财政拨款支出预算

16年我单位公共财政拨款安排支出264.46万元，具体安排情况下：

（一）基本支出：16年年初预算数为264.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出16万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 24.74 元，比2015年决算减少20000 元，主要原因是：招待费减少

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年发改局单位运行经费财政的拨款预算_264.46万元，比2015年预算增加36.95万元，增长16.24%。

(二)政府采购情况

2016年单位采购预算总额0元。其中:政府采购预算0元；政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31_日，我单位固定资产账面价值136.09万元，其中：车辆2_辆，价值57.43万元，其他通用设备15.27万元，办公家具54.57万元，房屋70平方米，价值8.82元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

发改局2016年部门预算表