一、部门概况
（一）部门基本情况
单位基本情况
    隆回县妇幼保健计划生育服务中心属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。2021年末隆回县妇幼保健计划生育服务中心编制人数127人，实际人数358人（在编在职130人，非编在职182人，离退休46人），遗属补助人数1人，伤残补助人数1人。
（二）2022年的重点工作
2022年度我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高度重视妇幼健康工作，围绕妇幼中心工作，坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，充分发挥优势，积极推动妇幼事业。为降低孕产妇、新生儿死亡率，不断满足人民群众生殖健康需求，预防和减少出生缺陷；不断提高出生人口质量，为推动社会公平进步，文明发展积极贡献，为全县妇女儿童群体健康提供有力支撑。
（三）部门整体支出情况
2022年总支出9996.85万元，其中人员经费3888.95万元，占总支出的38.90%，日常公用经费4985.51万元，占总支出的49.87%，项目支出1122.38万元，占总支出的11.23%。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2022年度决算数为9996.85万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出、资本性支出和其他资本性支出。
（二）项目支出情况
2022年年度决算数为1122.39万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
（三）“三公”经费情况
2021年我单位“三公”经费5.00万元
1、因公出国(境)费0元
2、公务接待费2.00万元
3、公务用车费3.00万元（公务用车运行维护费3.00万元，公务用车购置费 0 元）。
三、部门整体支出绩效情况
1.财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
2.资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。
3.预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。
4.“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。
5.主要工作指标完成情况
（1）孕产妇保健服务指标：2022年1-11月30日全县产妇总数5245人，活产数5292人，无孕产妇死亡。
（2）儿童保健服务指标：全县7岁以下儿童有61791人，3岁以下儿童22261人。今年上半年五岁以下儿童死亡12例，五岁以下儿童死亡率4.74‰；婴儿死亡4 例，婴儿死亡率1.58‰；新生儿死亡1例，新生儿死亡率0.39‰；无新生儿破伤风发生。
（3）重点民生实事项目：
1、孕产妇免费产前筛查项目：2022年全县目标任务数为4300人，截止到截止11月20日，全县免费产前筛查4661人，完成目表任务的108.4%，超额完成。
2、农村适龄妇女“两癌”检查项目：2022年我县继续为“两癌”检查项目县，任务数为16800人，截止到7月15日完成农村适龄妇女“两癌”免费检查17540人，覆盖率104.4%。均进行了宫颈HPV检测和乳腺B超检查。其中宫颈癌筛查HPV阳性 2033人，TCT阳性 1043人，阴道镜检查1086人，病理活检266人，发现CINI 77人，CINII和CIN Ⅲ 48人，确诊宫颈癌10人，均已到县级及上级医院进一步治疗。生殖道感染人数5903人；生殖系统良性疾病 467人。乳腺癌筛查B超检查人数17540人，其中B超检查0级 5人，B超检查I级14458人，B超检查II级2693人，B超检查Ⅲ级115人，B超检查Ⅳ级8人，B超检查Ⅴ级0人，进行乳腺钼靶检查153人，其中X线检查II级106人，X线检查Ⅲ级38人，X线检查Ⅳ级9人，X线检查Ⅴ级1人；乳腺纤维瘤16人；应行病理检查19人，已行病理检查18人，良性病变11人，乳腺癌7人。
3、新生儿先天性心脏病免费筛查项目：2022年全县目标任务数为4300人，1月1日-11月20日全县进行免费新生儿先天性心脏病筛查5007人，发现新生儿先天性心脏病筛查异常人数98人（听诊异常69人，血氧饱和度异常41人），异常转诊人数89人，确诊患儿人数1人；确诊患儿转诊人数1人，治疗人数0人（确诊为室缺合并房缺放弃治疗）完成率116.44%。
（4）预防出生缺陷及妇幼健康服务其他项目:
1、婚前医学检查：通过婚前体检，达到及早诊断、及早治疗的目的，有效保障了结婚双方和下一代的健康。
2、增补叶酸预防神经管缺陷：1-12月无神经管缺陷儿出生。
3、地中海贫血防控：1-12月无双阳夫妇。
4、新生儿疾病筛查：2022年上半年全县开展新生儿疾病筛查2598人，筛查率98.07%；初筛阳性170人，初筛阳性复筛154人，复查率90%；确诊9例阳性患儿，其中G6PD缺乏症6人、先天性甲状腺功能减低症2人、先天性肾上腺皮质增生症0人，患儿均进行了追踪管理和健康指导。对苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症两项实行免费，共补助2598人，补助金额12.99万元，免费筛查补助率100%
5、新生儿听力筛查：2022年上半年全县共有听力筛查机构15家，进行了新生儿听力筛查 2603 人次，筛查率98.26%，初筛通过人数 2395 人，通过率92.01 %，未通过人数 208人，未通过率7.99%，复查人数201 人，复查率96.63 %，复查通过人数177 人，复查通过率88.06 %，复查未通过 24人，复查未通过率11.94 %，转诊20 人，确诊听障儿童0 人，追踪随访率100 %。我县听力筛查实行免费，共补助2603 人，补助金额 15.618万元，免费筛查补助率100%。
6、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目：2022年艾滋病感染产妇所生新生儿均进行了预防用药，用药率100 %。梅毒宝宝均产后用药，用药率100%，并进行了追踪管理。乙肝孕产妇所生新生儿免费注射了乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗进行母婴阻断。
7、贫困地区儿童营养改善项目：2022年项目目标人群为9611人,上半年1-6月隆回县收到营养包42600盒，加上2021年转库存15752盒，总计58352盒，共发放56919盒，发放率达90%以上。6-24月儿童摸底人数17993人，常住人数10913 人，外出人数  7082人，有效服用人数360人，有效率服用率72%。                   
8、出生缺陷监测：所生缺陷儿均按时上报、无漏报。
四、存在的问题
1、预算编制及执行管理工作待进一步加强。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大，会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大。
2、各项中央、省级的公卫资金的管理待细化。
五、改进措施和有关建议
1、进一步加强单位内部机构各科室的预算执行管理意识，严格按照预算执行管理的相关制度和要求进行支出控制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算执行管理的严谨性和可控性。
2、加强对各项中央、省级的公卫资金管理，按照资金的费用项目和用途进行资金使用审核，充分发挥资金作用。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。
4、加强对财务人员和财务主管领导的业务培训。

                                                                          隆回县妇幼保健计划生育服务中心
                                                                                  2023年05月04日

隆回县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门整体支出绩效自评表

（ 一审： 二审： 三审： ）