目 录

第一部分隆回县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   隆回县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、部门职责

隆回县妇幼保健计划生育服务中心属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。主要职能是承担全县妇幼公共卫生服务和妇女儿童疾病防治工作，并负责乡、镇、村、社区妇幼保健人员技术培训和业务指导工作：⑴宣传、执行《母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策；⑵了解、掌握妇女、儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定妇幼保健、生殖健康发展规划；⑶负责对乡镇妇幼卫生工作的业务指导和咨询，组织开展妇幼保健领域的学术活动；⑷组织开展各类妇幼保健人员的业务培训和人才培养；⑸负责全县妇幼卫生信息的收集、整理、分析和反馈，以及妇幼卫生信息系统的建设与管理工作；协助开展农村卫生、社区卫生相关工作；承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：

1、孕产保健部：（1）孕产保健科：包括群体保健、孕期保健、医学遗传与产前筛查、妇女营养、产后保健等业务内容。（2）产科:分娩期保健。

2、儿童保健部：（1）儿童保健科：包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。（2）儿科：包括小儿内科、新生儿科、中医儿科等业务内容。

3、妇女保健部：（1）妇女保健科：包括群体保健、婚前保健、孕前保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。（2）妇科：包括妇科等业务内容。（3）计划生育技术服务科：包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务、避孕药具管理、不孕不育和男性生殖健康等业务内容。

4、其他相关部门：根据功能和任务设立与之相适应的管理科室，设立与三个业务部门相配套的急诊、输液中心、手术、医学影像、药剂和检验等部门。

（二）、决算单位构成。

隆回县妇幼保健计划生育服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算范围的只有隆回县妇幼保健计划生育服务中心本级。

第二部分 隆回县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分  隆回县妇幼保健计划生育服务中心2021年度

部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13114.25万元。与上年相比，增加1014.75万元，增长8.39%，主要是因为支付中心整体搬迁项目工程款。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计9879.91万元，其中：财政拨款收入2372.22万元，占24.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6137.76万元，占62.12%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1369.93万元，占13.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13114.25万元，其中：基本支出9529.98万元，占72.67%；项目支出3584.27万元，占27.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计3272.22万元，与上年相比，减少1223.40万元,减少27.21%，主要是因为整体搬迁项目资金拨入减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3272.22万元，占本年支出合计的24.95%，与上年相比，财政拨款支出增加876.60万元，增长36.59%，主要是因为支付中心整体搬迁项目工程款。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3272.22万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3267.22万元，占99.85%；农林水（类）支出5.00万元，占0.15%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2091.99万元，支出决算数为3272.22万元，完成年初预算的156.42%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算数为26.03万元，支出决算数为支出26.03万元，完成年初预算数的100.00%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算数为1272.64万元，调整预算为2332.68万元，支出决算数为支出2332.68万元，完成调整预算数的100.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是因为我中心整体搬迁项目支付工程款。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算数为0.00万元，调整预算为280.00万元，支出决算数为支出280.00万元，完成调整预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算数为819.36万元，调整预算为55.90万元，支出决算数为支出55.90万元，完成调整预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算数为0.00万元，调整预算为273.72万元，支出决算数为支出273.72万元，完成调整预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为8.9万元，支出决算数为支出8.9万元，完成年初预算数的100%。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算数为0.00万元，调整预算为280.00万元，支出决算数为支出280.00元，完成调整预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为0.00万元，调整预算为5.00万元，支出决算数为支出5.00元，完成调整预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2082.22万元，其中:人员经费1162.69万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费919.53万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为32.00万元，支出决算为7.24万元，完成预算的22.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为3.62万元，完成预算的24.13%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是，疫情原因导致部分会议无法召开，与上年相比减少0.40万元，减少9.95%,减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.00万元，支出决算为3.62万元，完成预算的21.29%，决算数小于预算数的主要原因是报废了一辆年限较久的车辆，维修费用减少，与上年相比减少0.41万元，减少10.17%,减少的主要原因是维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.62万元，占50.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.62万元，占50.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次;

2、公务接待费支出决算为3.62万元，全年共接待来访团组42个、来宾366人次，主要是卫生健康工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.62万元，其中：公务用车购置费0.00万元。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.62万元，主要是救护车辆维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   隆回县妇幼保健计划生育服务中心2021年度无政府性基金收支：2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

隆回县妇幼保健计划生育服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.2万元，用于召开妇幼工作会议，人数263人，内容为市、县妇幼工作会议；开支培训费1.00万元，用于开展妇幼健康服务人员培训，人数460人，内容为全县妇幼健康服务业务培训班、全县托幼机构卫生保健人员进行轮训，2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备12台。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位2021年度部门整体支出绩效优，我中心严格贯彻和执行党和国家的方针、政策、法规，合理编制预算、充分运用预算，严控三公经费，保障中心的医疗、保健各项工作有序进行。主要表现在：1、资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用，财政资金使用安全。2、资产核算准确、帐实相符、管理到位。3、严控“三公”经费支出。4、加强宣传、执行妇幼卫生工作的方针政策。5、不断了解、掌握妇女、儿童健康状况。6、深入开展对乡镇妇幼卫生工作的业务进行指导。7、有效组织开展妇幼保健人员的业务培训和人才培养。8、切实做好全县妇幼卫生信息的收集、整理、分析和反馈，以及妇幼卫生信息系统的建设与管理工作。

第四部分 名词解释

  财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

  机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

  其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

  培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

  劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

  工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费：反映单位按规定提取的福利费。

   公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

  机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：隆回县妇幼保健计划生育服务中心2021年决算公开表格
附件：隆回县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门整体支出绩效自评报告