目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算“三公”经费及相关信息统计表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况表

第三部分  隆回县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门决算情况说明

一、部门决算收支概况及增减变化情况

（一）2018年度收入支出决算总体情况

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

三、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

（二）2018年财政拨款收入

（三）2018年财政拨款支出

四、“三公”经费决算情况

五、政府性基金决算

六、其他有关情况说明

（一）机关（事业）运行经费决算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

隆回县妇幼保健计划生育服务中心属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。                            二、单位基本情况

隆回县幼保健计划生育服务中心编制人数141人，实际人数332人（其中，在职 292人，离退休40人），遗属补助人数1人，小车编制数4台，实际4台，房屋面积14705平方米。

三、部门决算收支概况及增减变化情况

2018年部门决算编报范围包括隆回县妇幼保健计划生育服务中心。

（一）2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入6570万元，比上年增0.26%。总支出5946万元，比上年减2.91%。

（二）收入决算情况：2018年收入6570万元，其中：一般公共预算拨款收入1556万元，与2017年减少116万元。减少原因是公共卫生项目经费减少。

（三）支出决算情况：2018年支出5946万元，其中:一般公共服务1556万元，与2017年减173万元。减原因公共卫生项目减少和专用设备购置减少。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2018年度财政拨款总收入1556万元，比上年减少6.93%，一般公共预算财政拨款收入1556万元，财政拨款总支出1556万元，比上年减少6.93%，一般公共预算财政拨款支出1556万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2018年度财政拨款总体情况

2018年财政拨款收入1556万元，比上年减6.93%。财政拨款支出1556万元，比上年减6.93%。

（二）2018年财政拨款收入1556万元。其中：一般公共预算拨款收入1556万元。减少原因是公共卫生项目经费减少。

（三）2018年财政拨款支出1556万元。基本支出： 1079万元，其中：工资福利支出798万元,商品和福利支出179万元,对个人和家庭补助支出101万元。项目支出： 477万元，与2017年减少116万元。减少原因公共卫生项目经费减少。

六、 “三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为34万元，决算数为24万元。完成预算的70.6%。其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为18万元，决算数为17.5万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为18万元，决算数为17.5万元，公务车辆保有4辆）完成预算的97.2%，公务接待费预算数为16万元，决算数为6.5万元，完成预算的40.6%，公务接待40批500人次。

2018年“三公”经费决算比2017年减少4万元，隆回县妇幼保健计划生育服务中心按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：隆回县妇幼保健计划生育服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他有关情况说明

(一) 机关（事业）运行经费决算安排使用情况

2018年隆回县妇幼保健计划生育服务中心运行经费财政拨款决算支出1556万元，比2017年预算增加(减少) 116万元，减少原因公共卫生项目经费减少。

 (二)政府采购情况

2018年隆回县妇幼保健计划生育服务中心政府采购总额284万元，其中：办公设备购置32万元，专用设备购置252万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：截止到2018年12月31日，隆回县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆4辆。单位价值200万元以上的大型设备3台

（四）预算绩效情况

2018年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 

附件：2018年度隆回县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开表格