一、隆回县妇幼保健院属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。

二、单位基本情况

隆回县妇幼保健院编制人数为119人，实际人数270人，其中在职243人，离退休27人。小车编制数3台，实际3台。遗属补助人数 0 人，房屋面积14705平方米。

三、部门决算收支概况

2015年部门决算编报范围包括隆回县妇幼保健院。

（一）2015年完成总收入48,028,754.97 元。其中2015年决算财政拨款收入9292701.00元，占总收入的19.35%；上级补助收入10000.00元，占总收入的0.02%； 事业收入36718482.96元，占总收入的76.45%；其他收入2007571.01元，占总收入的4.18%。

（二）2015年完成总支出43873086.18元。

1、人员经费22599753.00元，占总支出的52%，其中基本工资支出3452422元，津贴补贴支出185518.00元，奖金支出1092639.90元，社会保障费支出1259366.42元，绩效工资支出8755766.95元，其他工资福利支出22599753.47元；

2、商品及服务支出11002988.00元，占总支出的25%，其中办公费支出146771.90元，印刷费支出129099.00元，手续费支出1949.36元，水费支出175792.36元，电费支出1051257.36元，邮电费支出101892.5元，取暖费支出1990.00元，物业管理费支出547260.00元，差旅费支出144802.00元，维修费支出577062.50元，会议费支出158649.50元，培训费支出138437.50元，公务接待费支出166784.00元，专用材料费支出6704057.08元，劳务费支出249476.00元，工会经费支出138482.00元，公务用车运行维护费支出218979.42元，报刊杂志开支39202.00元，科教费开支16071.00元，护送费开支22300.00元，其他商品和服务支出272673.50元；

3、对个人和家庭的补助支出2572458.00元，占总支出的6.00%，其中退休费开支17684.00元，退职费开支3852.00元，抚恤金开支29400.00元，生活补助开支1676707.00元，助学金开支100.00元，奖励金开支1000.00元，住房公积金开支776787.00元，悼念费开支18090.00元，独子津贴开支1920.00元，其他对个人和家庭补助开支46918.00元；

4、其他资本性支出5980215元，占总支出的14.00%，其中办公设备购置开支183754.00元，专用设备购置开支5592772.00元，大型修缮开支203689.00元；

5、其他支出470662.73元，占总支出的1.00%；

6、项目支出开支1247008.00元，，占总支出的3.00%，其中公共卫生项目开支618706.00元，搬迁费用开支80000.00元，新生儿疾病筛查开支548302.00元。

四、公共财政拨款支出决算

（一）基本支出：34580385.18元。

（二）项目支出：9292701.00元。

五、2015年“三公”经费决算说明

1、2015年我单位“三公”经费预算数为430000.00元，实际支出数384000.00元，比年初预算基减少了46000.00元。主要原因是：（1）公务接待费比年初预算减少了34000.00元，（2）年初预算的公务车购置10000.00元没有开支；（3）公务接待开支在年初的若基础上减少了2000.00元。

2、2015年我单位因公出国共组团 0 个，共0 人。

3、我单位现有公务用车 3 辆，其中，今年属新购置的 0 辆。

4、2015年我单位公务接待共 136 批次，总人数2498 人。

六、政府性基金预决算收支情况特别说明

2015年决算和2016年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。（此款为无政府性基金收支的单位填写）

妇保院2015年部门决算表