一、隆回县妇幼保健院属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。

二、单位基本情况

隆回县妇幼保健院编制人数为119人，实际人数270人，其中在职243人，离退休27人。小车编制数3台，实际3台。遗属补助人数 0 人，房屋面积14705平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围仅包括隆回县妇幼保健院。

（一）收入预算，2016年年初预算数4512万元，其中，公共财政拨款823万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，，专项资金拨款14万元，事业单位经营服务性收入3675万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数4512万元，其中基本支出833万元，项目支出14万元，事业单位经营服务支出3665万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出847万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为833万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为14万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）事业单位经营服务支出：2016年年初预算数为3665万元，是指单位为完成事业单位经营服务性医疗收入目标面发生的支出，包括全院的药品、材料、设备等支出。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费 68.6万元，比2015年决算增加30万元，主要原因是：（1）我单位打算在2016年新购买一台救护车，预算在30万元左右；（2）2016年我单位打算启动整体搬迁项目以及我单位迎接二甲复审，公务接待开支会增加。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年我单位运行经费财政的拨款预算8230755元，比2015年预算增加1263054元，增长18.12%。

(二)政府采购情况

2016年我单位采购预算总额300000元。其中:政府采购救护车预算300000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，我单位固定资产账面价值37,255,758.54元，其中：车辆4辆，价值46元，其他通用设备17551136.71元，办公家具863000元，房屋14705平方米，价值_ 18,841,621.83元。

（四）预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款2325000元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。2016年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款140000元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

妇保院2016年部门预算表