目    录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

为教育教学提供管理保障；义务教育和学前教育教学管理；中小学学历教育。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室7个，所属单位5个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室由学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。

所属单位分别是：1、隆回县大水田乡中心学校2、大水田中学；3、大水田乡中心小学；4、木瓜山学校（白马山小学；广坪小学；木瓜山小学；白凼小学；香溪小学；和平小学；苗竹小学)5、中心幼儿园共5个单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、隆回县大水田中心学校本级

2、隆回县大水田中学

3、隆回县大水田小学

4、隆回县木瓜山小学

5、隆回县中心幼儿园

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 1147.6 万元，其中，一般公共预算拨款1146.1万元，政府性基金预算拨款1.5万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少169.4万元，主要原因有：一是师生人数减少,二是项目经费减少。                                                                                                                                                 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1147.6 万元，其中：

1.教育支出（类），普通教育（款），学前教育（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为6万元，比上年增加6万元，增加100%，主要原因是： 2023没有预算此类科目，2024年分科目预算。     

2.教育支出（类），普通教育（款），小学教育（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为39.96万元，比上年增加39.96万元，增长100%，主要原因是：2023年把小学教育与初中教育合并预算，2024年据实分科目预算。

3. 教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2023年预算为396万元，2024年预算为1100.14万元，比上年增加704.14万元，增加177.81%，主要原因是：2023年把小学教育与初中教育合并预算，2024年据实分科目预算。

4. 教育支出（类），普通教育（款），其他普通教育支出（项）

2023年预算为921万元，2024年预算为0万元，比上年减少921万元，下降100%，主要原因是:2024年不再预算其他普通教育支出，全部列初中教育。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5. 其他支出（类），彩票公益金安排的支出（款），用于教育事业的彩票公益金支出（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为1.5万元，比上年增加1.5万元，增长100%，主要原因是：2023年没有纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门支出预算1146.1 万元，其中：

1.教育支出（类），普通教育（款），学前教育（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为6万元，比上年增加6万元，增加100%，主要原因是： 2023没有预算此类科目，2024年分科目预算。     

2.教育支出（类），普通教育（款），小学教育（项）

2023年预算为0万元，2024年预算为39.96万元，比上年增加39.96万元，增长100%，主要原因是：2023年把小学教育与初中教育合并预算，2024年据实分科目预算。

3. 教育支出（类），普通教育（款），初中教育（项）

2023年预算为396万元，2024年预算为1100.14万元，比上年增加704.14万元，增加177.81%，主要原因是：2023年把小学教育与初中教育合并预算，2024年据实分科目预算。

4. 教育支出（类），普通教育（款），其他普通教育支出（项）

2023年预算为921万元，2024年预算为0万元，比上年减少921万元，下降100%，主要原因是:2024年不再预算其他普通教育支出，全部列初中教育。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数933.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：1、工资福利支出869.51万元（其中：基本工资351.83万元、津贴补贴77.99万元、绩效工资189.6万元、养老保险99.27万元、医疗保险44.01万元、医疗补助29.8万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金74.45万元）；2、商品和服务支出39.32万元（其中：培训费7.04万元，工会费10.35万元，福利费21.93万元）；3、对个人和家庭的补助支出24.31万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算212.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育公用经费支出6万元，主要用于幼儿园日常办公开支;义务教育生均公用经费支出119.96万元，主要用于中小学教育教学正常运转开支；中小学乡村教师人才津贴60万元，主要用于中小学教师津贴补贴发放；特岗教师经费支出21万元，主要用于中小学特岗教师工资福利发放；中心校公用经费6万元,用于中心学校日常公用支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算1.5万元，其中：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）1.5万元，主要用于青少年宫活动等方面。

六、其他重要事项的情况说明

1、隆回县大水田乡中心学校本级2、大水田中学；3、大水田乡中心小学；4、木瓜山学校（白马山小学；广坪小学；木瓜山小学；白凼小学；香溪小学；和平小学；苗竹小学)5、中心幼儿园共5个单位等10所学校的机关运行经费39.32万元，比上年预算减少0.55万元，下降1.38%,主要原因是学生人数减少,公用经费支出预算减少。

（二）“三公”经费预算：1、隆回县大水田乡中心学校本级2、大水田中学；3、大水田乡中心小学；4、木瓜山学校（白马山小学；广坪小学；木瓜山小学；白凼小学；香溪小学；和平小学；苗竹小学)5、中心幼儿园共5个单位等10所学校的“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。                                                                                                                                                                                                                                                            

（三）一般性支出情况：2024年本部门培训费预算7.04万元，拟开展在职教师业务培训，人数87人，内容为教师线上网络培和线下培训、校本培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额44.8万元，其中，货物类采购预算44.8万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用0 辆,执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1147.6 万元，其中，基本支出933.14万元，项目支出212.96万元，事业单位经营支出1.5元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年大水田乡中心学校部门预算表

 附件：隆回县大水田乡中心学校部门预算公开表