隆回县大水田乡中心学校2017年部门决算说明

一、部门主要职能和机构设置

普及九年义务制教育和教育教学管理，1个独立预算单位，4个独立编制机构单位。

二、单位基本情况

大水田乡中心学校2017年度共有义务教育学校9所，预算单位4个，年末学生数1364人；编制人数为79人，实际人数80人，其中在职80人，离退休36人,遗属补助人数1人;房屋面积4370平方米,固定资产894.6万元。

三、部门收支概况

（（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1005.2万元。比上年增加14.5%。总支出1005.2万元，比上年增加14.5%。

（二）收入决算情况：2017年收入1005.2万元，其中：一般公共预算拨款收入990.2万元，政府性基金预算拨款收入15万元，比2016年增加127.4万元。是由于财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入增加的原因。

（三）支出决算情况：2017年支出1005.2万元，其中:教育1005.2万元，比2016年增加127.4万元。是由于本年度人员的工资和福利支出以及对个人和家庭的补助支出大幅增加的原因。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款总收入1005.2万元，比上年增加14.5%，一般公共预算财政拨款收入990.2万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元。财政拨款总支出1005.2万元，比上年增加14.5%，一般公共预算财政拨款支出990.2万元，政府性基金预算财政拨款支出15万元。

五、一般公共预算拨款概况

（（一）2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入990.2万元。比上年增12.8%。财政拨款支出990.2万元，比上年增12.8%。

（二）2017年财政拨款收入1005.2万元，其中：一般公共预算拨款收入990.2万元，政府性基金预算拨款收入15万元。

（三）2017年财政拨款支出990.2万元。基本支出：990.2万元，其中：工资福利支出615.27万元,商品和福利支出163.45万元,对个人和家庭补助支出211.48万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5.7万元，决算数为5.53万元.其中：公务接待费预算数为5.7万元，决算数为5.53万元，公务接待103批582人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少0.32万元，教育部门按照中央、省和县委、县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

政府性基金决算：教育部门2017年政府性基金15万元，用于大水田乡中心小学少年宫建设。比2016年增加15万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年部门机关（事业）运行经费财政拨款决算4.2万元。与2016年持平。

（二）政府采购情况

2017年部门政府采购总额15万元，其中: 少年宫建设项目15万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面价值8946377元，其中：其他通用设备3249526元，房屋4370平方米，价值5696851元。

（四）预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个.

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格

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