一、部门职能职责和机构设置

单位性质：行政机关及所属事业单位

部门构成：乡镇机关、安监站、城建站、农综站、水务站、文体卫站、社保站、计划生育服务站。

二、单位基本情况

大水田乡人民政府编制人数为41人，实际人数41人，其中在职41人，离退休6人。小车编制数1台，实际0台。遗属补助人数2人，房屋面积7250平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2017年部门预算编报范围包括大水田乡党委机关。

（一）收入预算，2017年年初预算数975.24万元，同比上年增加110.01万元,增长13%;其中，公共财政拨款975.24万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数975.24万元，同比上年增加110.01万元,增长13%;其中，其中，一般公共服务751.84万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育和传媒7.28万元，社会保障和就业123.07万元，医疗卫生与计划生育35.48万元，节能环保0万元，城乡社区22.38万元，农林水35.19万元，其他0万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年我单位公共财政拨款安排支出975.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为322.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为653.16万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对个人和家庭的补助99.16万元，主要用于养老金发放、退伍费、移民生活补助、生态林补助、优抚资金等方面；其他资本性支出554万元，主要用于办公设备购置、基础设施建设、公路及河道维护等方面。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费79254元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费25621元、公务用车费53264元（公务用车运行维护费53264元，公务用车购置费0元），比2016年执行数减少269725元，主要原因是：（1）、公车改革。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年大水田乡人民政府运行经费财政的拨款预算9752423元，比2016年预算增加1100120元，增长13%。

(二)政府采购情况

2017年大水田乡人民政府采购预算总额105万元。其中:旱厕改建预算30万元；派出所装修及办公设备购置预算35万元；老房子翻新、维修预算20万元；办公设施购置预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值2000223.46元，其中：车辆0辆，价值0元，其他通用设备346440元，办公家具179440.39元，房屋7250平方米，价值1440262.58元。

（四）项目预算绩效情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

隆回县2017年部门预算报表_[908]大水田乡人民政府