目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

隆回县道路运输服务中心是县交通运输局所属副科级公益一类（全额拨款）事业单位。

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策，依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权，负责具体实施道路运输管理工作。

（2）拟定全县道路运输行业发展规划并组织实施;负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。

（3）负责管理全县道路旅客运输、货物运输、货运物流、道路运输辅助性业务如机动车维修、驾驶员培训业，并进行年度审验;负责机动车车辆技术管理。

（4）负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、搞好道路运输安全源头管理，监督道路运输经营者做好运输安全工作。

（5）负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量，对道路违法经营者依法进行处罚;对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导，调处道路运输纠纷，维护道路运输秩序，保障道路运输安全、维护道路运输有关各方当事人的合法权益。

（6）负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况，提出价格调整意见，配合物价部门调处价格纠纷。

（7）负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作，促进地区之间、运输企业之间的联营、联运，做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。

（8）负责全县道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作;负责道路运输行业节能减排工作。

（9）会同有关部门拟定全县物流业发展战略和规划，对物流业进行规范化管理，促进现代物流的形成和发展。

（二）机构设置

根据编委办核定，我单位内设科室 9个和25个乡镇运管中队，所属单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、计财股、运政股、处罚中心、信息中心、驾培股、维修股、安全股和乡镇运管中队。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的为隆回县道路运输服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1457.88 万元，其中，一般公共预算拨款1247.88  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 200  万元，取消单证卡工本费收入10万元，收入较去年预算减少 70.82  万元，主要原因有：一是人数减少3人，人员经费支出减少。二是国有资产出租收入未纳入预算，统一由政府财政部门收取。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1457.88  万元，其中，一般公共服务 1457.88 万元，较去年预算减少 70.82 万元。主要原因是人数减少3人，人员经费支出减少；国有资产出租收入统一由政府财政部门收取，成本性支出预算没安排。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为1457.88   万元，其中，一般公共服务支出1457.88万元，占100 %，具体安排情况如下：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项） 2022 年预算数为1,457.88万元 。

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数为1247.88 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数为 210万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、 专项业务费、基本建设支出等，其中： 车辆单证卡工本费支出 10万元，非税收入成本性支出200万元，主要用于全县客货运输车辆的单证卡等印刷费支出及执法过程中发生的各种成本性支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费预算数为  197.85万元，比上年预算增加12.75万元，上升3.3 %，主要原因是2017年政府无偿调拨的22辆执法车逐年老化，导致车辆修理费、油耗增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为   39.51万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费 34.51万元，其中，（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 34.51万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2022年预算增加 5.3万元，主要原因是2017年政府无偿调拨的22辆执法车严重老化，导致车辆维修费高，油耗大。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 3 万元，拟召开 15  会议，人数 600  人，内容为每月工作例会 ，安全生产会议，培训费预算  10.83 万元，拟开展 24  培训，人数   1200人，内容为全县客货车辆司乘人员法制安全等知识培训以及上级主管部门各种业务学习；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 13  万元，其中，货物类采购预算13万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车28  辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车28  辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1457.88  万元，其中，基本支出  1247.88 万元，项目支出210万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

隆回县道路运输服务中心部门预算公开表