隆回县隆回县道路运输服务中心2020年部门预算公开目录及说明

目  录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  隆回县道路运输服务中心2020年部门预算情况

三、 部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、 2020年“三公”经费预算情况

六、其他有关情况

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

（七）一般性支出情况

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2020年度隆回县道路运输服务中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县道路运输管理所隶于隆回县交通运输管理局二级机构，副科级全额拨款事业单位，负责全县道路运输市场的客货运输、驾驶员培训、机动车维修、站场物流及其他道路运输业务的行政管理，目前全所共有在职干部职工120人，单位内设办公室、计财股、运政股、处罚中心、信息中心、驾培股、站场股、维修股、安全股等共9个股室，下设全县24个乡镇交管中队,一个机动中队。

二、单位基本情况

隆回县道路运输服务中心编制人数55人，实际人数133人（其中，在职 120人，离退休13人），遗属补助人数2人，小车编制数1台，实际28台，房屋面积10000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括隆回县道路运输服务中心机关及乡镇运管中队等直属单位。

（一）收入预算：2020年部门预算数1411.2183万元，同比上年增加82.3625万元,增长6.2%，增加的原因是工资晋级普调以及住房公积金、养老保险等各种社会保障费的增加。其中：公共财政拨款1245.2183万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入166万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数1411.2183万元，同比上年增加82.3265万元,增长6.2 %，增加的原因是工资晋级普调以及住房公积金、养老保险等各种社会保障费的增加。其中：一般公共服务379万元，对个人和家庭补助1.6216万元，工资福利1030.5967万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1411.2183万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为1401.2183万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为10万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：车辆工本费支出10万元，主要用于全县客货运输车辆的单证卡等印刷费支出。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费138万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费8万元、公务用车费130万元（公务用车运行维护费130万元，公务用车购置费0万元），比2019年执行数增加30万元，主要原因是：2017年政府无偿调入的22台执法车辆基本都超过的车辆报废使用年限，严重老化，导至车辆维修费高，耗油量大。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年隆回县道路运输服务中心运行经费财政的拨款预算369万元,比上年增加34.51万元，增长10%,原因是办案经费增加。

(二)政府采购情况

2020年隆回县道路运输服务中心采购预算总额30万元，其中:政府采购办公用品支出30万元。

（三）国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值991.63万元，其中：车辆28辆，价值409.6万元，其他通用设备53.64万元，办公家具10.36万元，房屋10000平方米，价值518.03万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额1411万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)1245万元、纳入预算管理的非税收入拨款166万元，按支出性质分：基本支出1401万元、项目支出10万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算4万元，拟召开24次会议，人数1200人，内容为道路运输管理安全生产会议，每月工作例会，以及传达上级各项会议精神而召开的紧急会议等等；培训费预算2万元，拟召开4次培训，人数200人，内容是加强对一线运管中队执法人员进行的业务培训。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

附件：2020年隆回县道路运输服务中心部门预算报表