目  录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  隆回县道路运输管理所2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2019年度隆回县道路运输管理所预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

隆回县道路运输管理所隶于隆回县交通运输管理局二级机构，副科级全额拨款事业单位，负责全县道路运输市场的客货运输、驾驶员培训、机动车维修、站场物流及其他道路运输业务的行政管理，目前全所共有在职干部职工117人，单位内设办公室、计财股、运政股、处罚中心、信息中心、驾培股、站场股、维修股、安全股等共9个股室，下设全县24个乡镇交管中队,一个机动中队。本预算数据不包含下属二级单位。

二、单位基本情况

隆回县道路运输管理所编制人数为 55 人，实际人数 129 人，其中在职117人，离退休12人。小车编制数1台，实际28 台。遗属补助人数 1人，房屋面积10000平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括隆回县道路运输管理所机关及乡镇交管中队等直属单位。

   （一）收入预算：2019年年初预算数1328.8918万元，同比上年增加19.4928万元,增长 1.5 %，增长的主要原因是工资调整，相应其他人员经费都提高了。其中，公共财政拨款1166.8918万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入162万元。

   （二）支出预算：2019年年初预算数1328.8918万元，同比上年增加19.4928万元,增长 1.5 %，增长的主要原因是工资调整，相应其他人员经费都提高了。其中，一般公共服务407.7万元，对个人和家庭补助1.42万元，工资福利909.7718万元。

四、公共财政拨款支出预算

   2019年我单位公共财政拨款安排支出1328.8918万元，具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2019年年初预算数为1318.8918万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为10万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：工本费支出10万元，主要用于全县客货运车辆的工本费支出。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费  188.7万元，其中因公出国(境)费0元、公务接待费 45万元、公务用车费 143.7万元（公务用车运行维护费 143.7万元，公务用车购置费 0 元），比2018年执行数减少了 11.38万元，主要原因是：是按上级有关规定，从严控制了业务招待支出，减少陪同人员陪餐，杜绝了同城招待。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年道路运输管理所运行经费财政的拨款预算407.7万元，比2018年执行数减少62.7万元，下降13.3%。

(二)政府采购情况

2019年道路运输管理所采购预算总额 0万元。其中:政府采购预算0万元 。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值 988.82万元，其中：车辆28 辆，价值  409.6万元，其他通用设备56.02万元，办公家具 5.17万元，房屋 10000 平方米，价值 518.03万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目 1个，涉及一般公共预算拨款1 0万元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1328.8918万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款1156.8918万元、纳入预算管理的非税收入拨款162万元，纳入专户管理的非税收入拨款10万元；按支出性质分：基本支出1318.8918万元、项目支出10万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：隆回县道路运输管理所2019年预算公开表格