一、部门概况
（一）部门基本情况
2022年隆回县档案馆编制人数为6人，实际人数5人，其中在职5人，退休11人。
（二）2022年的重点工作
1、大力开展档案信息化工作，年内完成32万页的档案信息化扫描加工。
2、2022年底档案新馆已完成主体工程。
3、档案安全与保管保护。消除安全隐患，筹措资金近40万元，全面加固档案库房。对馆藏档案进行盘底，重点关注馆藏档案数量是否账物相符、排架次序是否准确，并逐卷逐盒仔细核对档案全宗号、目录号、案卷号等卷内信息与卷内目录齐全性和规范性，对核对中发现的问题逐一登记并修正。定期对库房进行全面的安全排查及卫生清理，轮换防虫杀菌药物，对重点档案以及破损、褪色档案进行修裱复制。
4、全年共接待查阅利用3660人次，查阅档案12519卷册。
5、扎实开展档案业务指导与接收，规范档案整理。
6、做好32个单位档案事业统计调查工作。
7、6.9国际档案日创新宣传《中华人民共和国档案法》，以手机报播报，总站电子显示屏滚动播放档案宣传标语，各乡镇、县直机关以电子屏幕宣传、张贴标语、微信传播等多种形式开展了档案日宣传活动。
8、扎实开展乡村振兴工作。
（三）部门整体支出情况
2022年整体支出合计982.59万元。其中基本支出182.59万元，房屋建筑物构建支出800万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
2022年度决算数为182.59万元，其中人员经费96.57万元，日常公用经费86.02万元，用于保障单位正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况
档案新馆搬迁新建款800万元
（三）“三公”经费情况
1.因公出国（境）费0万元；
2.公务接待费0.14万元；
3.公务用车购置及运行费0万元。
三、部门整体支出绩效情况
财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。
资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确，账实相符，管理到位。
预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。
“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额与上年持平。
认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。
四、存在的问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2、档案信息化建设速度较慢。
五、改进措施和有关建议
细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表