一、部门职能职责和机构设置

档案局系县直党政机关，属具有行政管理职能的参公单位，负责全县机关单位、乡镇档案管理、业务指导及档案执法监督等工作。内设办公室、业务股。

二、单位基本情况

隆回县档案局编制人数为7人，2017年实际人数8人，其中在职8人，离退休8人。单位未保留公务用车，无遗属补助人数，房屋面积2130平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2016年部门预算编报范围仅包括隆回县档案局机关。

（一）收入预算，2017年年初预算数101.9万元，同比上年减少29.8万元,减少22%,主要原因是单位新增3名退休人员，另退休人员津补贴不再纳入预算;其中，公共财政拨款101.9万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数101.9万元，同比上年减少29.8万元,减少22%。主要原因是单位新增3名退休人员，另退休人员津补贴不再纳入预算；其中，一般公共服务101.9万元。

四、公共财政拨款支出预算

2017年公共财政拨款支出101.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为68.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出53万元，一般商品和服务支出10.7万元，对个人和家庭的补助5.1万元。

（二）项目支出：2016年年初预算数为33万元，主要用于档案信息化扫描录入、全县各单位档案移交、过期财会档案鉴销销毁,村级建档和县综合档案馆馆藏档案保管保护。

五、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年我单位共预算“三公”经费2.8万元，其中公务接待费2.8万元、比2016年执行数减少3.5万元，主要原因是：2017年实行公车改革后，单位因未购置公车，公务用车运行费未纳入预算；2017年档案业务工作有所增加，预计公务接待费会随之增加；两者合计，“三公”经费总额有所下降。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2017年我局运行经费财政的拨款预算17.2万元，比2016年预算减少1.8万元，减少9%。

(二)政府采购情况

2017年我局采购预算总额20万元。其中:政府采购档案信息化扫描录入预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位固定资产账面价值1274484.5元，其中：其他通用设备367763元，办公家具4780元，房屋901941.5元。

（四）项目预算绩效情况

2017年无实行绩效目标管理的项目。

2017年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

档案局2017年预算公开